| 柳叶湖管理区2015年内部审计工作台账 |
| 审计单位： |
常德市移民局 |
被审计单位： |
柳叶湖管理区 |
审计内容：水库移民后期扶持资金 |
| 审计日期： |
2015年7月24日 |
审计时间段： |
2013年-2014年 |
| 内 部 审 计 情 况 |
整 改 落 实 情 况 |
| 序号 |
登记日期 |
内部审计指出的问题 |
具体事项说明 |
责任人 |
序号 |
登记日期 |
整改落实具体措施 |
整改结果 |
责任人 |
| 1 |
8月15日 |
移民资金未实行分类核算 |
部分600以外项目资金纳入了后扶基金专户支出，例如2014年9月拨付的600以外第一批项目资金19万元（记-4、5、6号凭证）纳入了后扶基金专户中支出；移民安置区环境保护设施建设补助经费3万元及移民安置环保管理经费1万元应在皂市水库移民资金中核算；监测评估费2万元纳入机关工作经费核算，应在移民资金专户核算。 |
刘国保 |
1 |
9月8日 |
财政已整改，保证资金专户管理，分类核算 |
已整改 |
刘国保 |
| 2 |
8月15日 |
未按规定设置移民资金项目台账 |
未按规定建立移民资金台账和项目台账，不能清晰地反映资金拨付使用情况及项目计划执行情况。 |
刘国保 |
2 |
9月8日 |
建立健全资金与项目台帐 |
已整改 |
刘国保 |
| 3 |
8月15日 |
部分移民资金下拨不及时 |
2013年12月省局下拨的“2014年第一批规划项目资金”21万元于2015年1月才拨付到账，影响了库区基金项目的实施和资金结算。 |
刘国保 |
3 |
9月8日 |
已与财政衔接，及时拨付到帐。 |
已整改 |
刘国保 |
| 4 |
8月15日 |
部分项目档案资料不完善 |
通过对项目档案资料的检查发现，部分项目的前后对比照片对比不明显，照片模糊不清，还有部分项目前后对比照片缺失，其中还发现2013年600以外第一批资金中白鹤山乡吴家口村道路整修项目、2013年600以外第二批资金中白鹤山乡马龙桥村道路整修项目存在村民会议记录签字笔迹雷同的情况；2013年600以外第二批资金中发现白鹤山乡万金障村公路硬化项目与大流陂村的公里硬化项目照片一样的情况。 |
刘国保 |
4 |
9月8日 |
加强政策学习，能够补充完善资料或手续的予以补充完善，并要求在今后的工作中严格把关，严格执行政策，规范程序。 |
已整改 |
刘国保 |
| 台账登记人： |
胡拥军 |
审核人： |
高敏 |
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