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常德市移民开发局2013年内部审计工作台账（武陵、鼎城、桃源、西湖）

2013-08-15 17:40 来源：市移民开发局 点击次数：次
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               2012年内部审计工作台账（格式样本）
审计单位： 被审计单位： 审计内容：
审计日期： 审计时间段：
内 部 审 计 情 况 整 改 落 实 情 况 　
序号 登记日期 内部审计指出问题 责任人 序号 登记日期 整改落实措施 备注
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
台账登记人： 审核人：
填报说明：
    1.台账名称：填列建立台账的单位名称；
    2.审计单位和日期：进行内部审计的单位和日期；
    3.被审计单位：接受审计的单位
    4.审计内容：“移民资金收支使用情况”或“XX项目资金”等；
    5.审计指出问题：内部审计意见中指出被审单位存在的问题。
    6.责任人：被审单位存在问题的责任人或责任单位。

 

 

 

 

 

 

2012年移民产业发展项目资金
专项审计情况表
被审计单位： 年    月    日
项目名称 　 项目类型 　
计划文号 　 指标文号 　
项目所在地 　 计划投资（万元） 　
资金拨付到项目时间 　 拨付金额（万元） 　
实施（收款）单位 　
实施单位性质、规模、经营状况等情况： 　
　 　
　 　
　 　 　 　 　
实施项目后移民收益等情况： 　 　
　 　
　 　
　 　 　 　 　
项目资金管理、拨付、使用存在的问题： 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　 　 　 　
审计单位（盖章）： 被审计单位（盖章）：
说明：本表要求分计划项目逐一填报。

 

 

 

 

 

常德市移民开发局2012年内部审计工作台账（西湖区）
审计单位：常德市移民开发局 被审计单位：西湖区移民开发局 审计内容：移民资金收支及使用管理情况及产业发展项目资金使用管理情况
审计日期：2012年8月29-30日 审计时间段：2011年1月1日-12月31日
内 部 审 计 情 况 整 改 落 实 情 况 　
序号 登记日期 内部审计指出问题 责任人 序号 登记日期 整改落实措施 备 注
1 9月12日 直补资金未按季度发放 西湖区移民局 1 9月28日 鉴于西湖的民情，半年打卡发放一次更加稳定 　
2 9月12日 项目资料不够完整 西湖区移民局 2 9月28日 补充完善了相关项目资料档案 　
3 9月12日 部分产业开发项目尚未完成 西湖区移民局 4 9月28日 区移民局对全区产业开发资金项目实施情况进行了清理，对未完工项目督促尽快办理竣工验收决算 　
台账登记人：高敏 审核人：吴宏志
填报说明：
    1.台账名称：填列建立台账的单位名称；
    2.审计单位和日期：进行内部审计的单位和日期；
    3.被审计单位：接受审计的单位
    4.审计内容：“移民资金收支使用情况”或“XX项目资金”等；
    5.审计指出问题：内部审计意见中指出被审单位存在的问题。
    6.责任人：被审单位存在问题的责任人或责任单位。

 

常德市移民开发局2013年内部审计工作台账（武陵区）
审计单位：常德市移民开发局 被审计单位：武陵区移民开发局 审计内容：移民资金收支及使用管理情况
审计日期：2013年5月9日 审计时间段：2012年1月1日-12月31日
内 部 审 计 情 况 整 改 落 实 情 况 　
序号 登记日期 内部审计指出问题 责任人 序号 登记日期 整改落实措施 备 注
1 6月15日 未提取质保金 武陵区移民局 1 8月12日 审计通报下达后，已严格按县级报账制要求，按项目计划的5%提取质保金 　
2 6月15日 未实行分类分账核算 武陵区移民局 2 8月12日 已在电脑上建立了新的账套，机关账与专项账分开核算，专项账按资金类别分类核算 　
3 6月15日 后扶直补基金未纳入财务核算体系 武陵区移民局 3 8月12日 已补充凭证，进行了调账处理 　
4 6月15日 勘测设计费未在专项资金账套中列支 武陵区移民局 4 8月12日 已进行了调账处理 　
5 6月15日 资金项目台账不够清晰 武陵区移民局 5 8月12日 已经完善补充台账 　
6 6月15日 2012年一季度提前批资金拨付不够及时，是等到第二批到位后再一起拨付 武陵区移民局 6 8月12日 已向分管财政区领导和财政局长进行了专题汇报，争取支持，将移民资金及时拨付到位 　
台账登记人：高敏 审核人：吴宏志
填报说明：
    1.台账名称：填列建立台账的单位名称；
    2.审计单位和日期：进行内部审计的单位和日期；
    3.被审计单位：接受审计的单位
    4.审计内容：“移民资金收支使用情况”或“XX项目资金”等；
    5.审计指出问题：内部审计意见中指出被审单位存在的问题。
    6.责任人：被审单位存在问题的责任人或责任单位。

 

 

 

 

常德市移民开发局2013年内部审计工作台账（鼎城区）
审计单位：常德市移民开发局 被审计单位：鼎城区移民开发局 审计内容：移民资金收支及使用管理情况
审计日期：2013年5月10日 审计时间段：2012年1月1日-12月31日
内 部 审 计 情 况 　 　
序号 登记日期 内部审计指出问题 责任人 序号 登记日期 整改落实措施 备 注
1 6月15日 已实行分类核算，但各类资金凭证未分开装订 鼎城区移民局 1 8月12日 已按湘财综30号文件要求将各项类资金凭证分开装订 　
2 6月15日 移民资金专户设在区财政局国库股，但利息未拨入区移民局 鼎城区移民局 2 8月12日 已向分管财政县领导和财政局长进行了专题汇报，争取支持 　
3 6月15日 县级报账制不够规范彻底 鼎城区移民局 3 8月12日 严格执行县级报账制关于培训费的相关规定 　
4 6月15日 培训费使用不够规范 鼎城区移民局 4 8月12日 已补充完善相关培训资料 　
5 6月15日 资金项目台账不够清晰 鼎城区移民局 5 8月12日 已经完善补充台账 　
6 6月15日 个别资金拨付不够及时 鼎城区移民局 6 8月12日 已向分管财政区领导和财政局长进行了专题汇报，争取支持，将移民资金及时拨付到位 　
台账登记人：高敏 审核人：吴宏志
填报说明：
    1.台账名称：填列建立台账的单位名称；
    2.审计单位和日期：进行内部审计的单位和日期；
    3.被审计单位：接受审计的单位
    4.审计内容：“移民资金收支使用情况”或“XX项目资金”等；
    5.审计指出问题：内部审计意见中指出被审单位存在的问题。
    6.责任人：被审单位存在问题的责任人或责任单位。

 

 

 

 

常德市移民开发局2013年内部审计工作台账（桃源县）
审计单位：常德市移民开发局 被审计单位：桃源县移民开发局 审计内容：移民资金收支及使用管理情况
审计日期：2013年5月13-15日 审计时间段：2012年1月1日-12月31日
内 部 审 计 情 况 整 改 落 实 情 况 　
序号 登记日期 内部审计指出问题 责任人 序号 登记日期 整改落实措施 备 注
1 6月15日 未提取质保金 桃源县移民局 1 8月12日 审计通报下达后，已严格按县级报账制要求，按项目计划的5%提取质保金 　
2 6月15日 往来科目余额较大 桃源县移民局 2 8月12日 审计后进行了清理，截至8月份，已基本收回各项往来 　
3 6月15日 县级报账制执行较晚，且不够规范 桃源县移民局 3 8月12日 责令严格按照湘移发[2010]1号文件要求落实县级报账制 　
4 6月15日 培训费资料不够完整 桃源县移民局 4 8月12日 已补充完善相关培训资料 　
5 6月15日 资金项目台账不够清晰 桃源县移民局 5 8月12日 已经完善补充台账 　
6 6月15日 2012年一季度提前批资金拨付不够及时，是等到第二批到位后再一起拨付 桃源县移民局 6 8月12日 已向分管财政县领导和财政局长进行了专题汇报，争取支持，将移民资金及时拨付到位 　
台账登记人：高敏 审核人：吴宏志
填报说明：
    1.台账名称：填列建立台账的单位名称；
    2.审计单位和日期：进行内部审计的单位和日期；
    3.被审计单位：接受审计的单位
    4.审计内容：“移民资金收支使用情况”或“XX项目资金”等；
    5.审计指出问题：内部审计意见中指出被审单位存在的问题。
    6.责任人：被审单位存在问题的责任人或责任单位。

 

 

 

 

常德市移民开发局2013年内部审计工作台账（西湖区）
审计单位：常德市移民开发局 被审计单位：西湖区移民开发局 审计内容：移民资金收支及使用管理情况
审计日期：2013年5月16-17日 审计时间段：2012年1月1日-12月31日
内 部 审 计 情 况 整 改 落 实 情 况 　
序号 登记日期 内部审计指出问题 责任人 序号 登记日期 整改落实措施 备 注
1 6月15日 直补资金发放不及时 西湖区移民局 1 8月12日 西湖管委会承诺从2013年起，严格按照政策要求及时按季度打卡发放移民后扶直补资金 　
2 6月15日 内部控制制度不健全 桃源县移民局 2 8月12日 西湖管理区已决定在移民局专门成立会计机构，配备专职财会人员，待财务人员到位后再与区会计核算中心分离来 　
3 6月15日 已实行分类核算，但各类资金凭证未分开装订 鼎城区移民局 3 8月12日 已按湘财综30号文件要求将各项类资金凭证分开装订 　
4 6月15日 培训费使用不够规范 桃源县移民局 4 8月12日 已补充完善相关合同等资料 　
5 6月15日 资金项目台账不够清晰 桃源县移民局 5 8月12日 已经完善补充台账 　
6 6月15日 项目实施进度较慢 桃源县移民局 6 8月12日 目前，西湖管理区未实施的5个项目已有3个开始动工，28个未组织竣工验收的项目已完成竣工验收，正在进行审核结算。 　
台账登记人：高敏 审核人：吴宏志
填报说明：
    1.台账名称：填列建立台账的单位名称；
    2.审计单位和日期：进行内部审计的单位和日期；
    3.被审计单位：接受审计的单位
    4.审计内容：“移民资金收支使用情况”或“XX项目资金”等；
    5.审计指出问题：内部审计意见中指出被审单位存在的问题。
    6.责任人：被审单位存在问题的责任人或责任单位。

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