常德市国家农业科技园区2023年单位预算公开

目  录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实农业科技园区发展的法律法规和政策措施，统筹协调园区发展规划、年度计划并监督实施。

2、负责统筹申报园区的政策性扶持项目并监督实施，搭建园区产学研深度融合和其他合作平台。

3、负责指导和协调园区核心区的产业布局、招商引资、科技推广和科技创新工作，组织实施直管区域的相关工作。

4、负责以园区名义开展的相关统计工作。

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德国家农业科技园区党工委、管委会设置两个内设机构，分别是综合科（加挂科技创新科、专家委员会办公室牌子）、产业发展科（加挂招商合作科牌子），全部纳入2023年单位预算编制范围。

二、预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为常德国家农业科技园区本级。

三、单位收支总体情况

2023年国家农业科技园区预算即国家农业科技园区本级预算，收入为经费拨款。支出既包括保障园区机关基本运行的经费，也包括园区归口管理使用的招商引资及产业发展资金，主要涉及农林水支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

2023年国家农业科技园区没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数228.76万元，其中，一般公共预算拨款228.76万元，占100%。2023年收入预算较上年增加10.59万元，增长4.9%，主要是经费拨款增加10.59万元，主要原因是工资、绩效及社会保障经费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数228.76万元，其中，基本支出192.76万元，项目支出36万元。主要包括社会保障和就业支出25.43万元、农林水支出190.24万元、住房保障支出13.09万元。2023年支出预算较上年增加10.59万元，增长4.9%，主要是人员经费增加10.59万元，主要原因是工资、绩效及社会保障经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入228.76万元，支出包括：社会保障和就业支出25.43万元，占11.1%；农林水支出190.24万元，占83.2%；住房保障支出13.09万元，占5.7%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加10.59万元，增长4.9%，主要是人员经费增加10.59万元，主要原因是工资、绩效及社会保障经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德国家农业科技园区2023年一般公共预算基本支出年初预算数为192.76万元，其中：人员经费161.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费31.44万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出：常德国家农业科技园区2023年一般公共预算项目支出年初预算数为36万元，其中事业运行经费36万元，主要用于园区基地建设、招商引资及产学研合作。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德国家农业科技园区2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德国家农业科技园区运行经费预算31.44万元，运行经费预算较上年不变。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德国家农业科技园区“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降15%。其减少原因为贯彻落实财政推行过紧日子的要求。

（三）一般性支出情况。2023年常德国家农业科技园区会议费预算0.5万元，拟召开深圳•常德优质农产品产销对接会，人数约150人次，主要包含深圳国际食品谷常德产业园建设协调以及“圳品认证”等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德国家农业科技园区政府采购预算总额9万元，其中：货物采购预算5.5万元、服务类采购预算3.5万元（主要是公务用车维修保养及保险等费用）、工程类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德国家农业科技园区共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为228.76万元，其中，基本支出192.76万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

附件：湖南常德国家农业科技园区管理委员会2023年单位预算公开表.xlsx