常德市农机事务中心2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟定我市农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2、研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。

3、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。

4、指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

5、负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。

6、依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。

7、指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。

8、组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。

9、组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。

10、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。

11、承办市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市农机事务中心内设科室8个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、人事部、计划财务部、离退休人员管理服务部、农机安全监理所、生产服务部、产业发展部、纪律检查室。

所属事业单位是常德市农业机械技术推广站。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位有且仅有常德市农业机械化技术推广站。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市农机事务中心归口管理使用的农机技术检测、农机技术推广合作社建设及安全生产、农机科技推广三项专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

2023年市农机事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1221.65万元，其中，一般公共预算拨款1221.65万元（经费拨款1221.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。2023年收入预算较上年减少11.52万元，下降0.93%，主要是经费拨款减少11.52万元，主要原因是按要求压减。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1221.65万元，其中，基本支出1193.65万元，项目支出28万元。主要包括社会保障和就业支出213.85万元，农林水支出925.37万元，住房保障支出82.43万元。2023年支出预算较上年减少11.52万元，下降0.93%，主要原因是按要求压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1221.65万元，支出包括：社会保障和就业支出213.85万元，占17.5%；农林水支出925.37万元，占75.75%；住房保障支出82.43万元，占6.75%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少11.52万元，下降0.93%，主要原因是人员增加，工资调标。经费拨款项目支出较上年减少11.52万元，主要原因是根据中央、省、市厉行节约精神压减10%以上，相关经费进行调整。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农机事务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1193.65万元，其中：人员经费1055.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保；公用经费138.11万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。

（二）项目支出：市农机事务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为28万元，其中事业运行经费28万元，主要用于农机技术检测、农机技术推广合作社建设及安全生产、农机科技推广等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市农机事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市农机事务中心运行经费预算138.11万元，较上年预算增加1.79万元，增长1.31%。其增加原因为人员增加导致办公费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市农机事务中心“三公”经费预算数为13万元，其中：公务接待费6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降7.14%。其减少原因为按要求压减。

（三）一般性支出情况。2023年市农机事务中心会议费预算3万元，拟召开全市农机化工作会议、农机现场会等会议，人数约300人次，主要包含农机工作布置及总结、农机推广等内容；培训费预算1.5万元，拟开展继续教育等培训，人数约64人次，主要内容为在职职工继续教育培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市农机事务中心政府采购预算总额4.58万元，其中：货物采购预算4.58万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市农机事务中心及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1221.65万元，其中，基本支出1193.65万元，项目支出28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市农机事务中心2023年部门预算公开表.xlsx