常德市农业机械化技术推广站2023年单位预算公开

目  录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   （一）贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。

（二）参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并组织实施。

（三）协助建立和完善农机化技术推广体系。

（四）负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训，宣传、普及农机化科技知识；总结推广先进经验，组织技术和学术交流。

（五）引进农机化先进技术和优良品种，对确实推广的农机化新机具，新技术进行对比试验示范，并负责农机质量测试。

（六）负责农机化科技示范点的建设，开展农业生产的产前、产中产后服务。

（七）农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督。

（八）组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市农业机械化技术推广站内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2023年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、推广室、科研室。

所属单位无。

二、预算单位构成

我站无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为常德市农业机械化技术推广站本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即市农业机械化技术推广站本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市农业机械化技术推广站归口管理丘陵山区农业机械推广专项资金；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市农业机械化技术推广站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数716.51万元，其中，一般公共预算拨款716.51万元（经费拨款716.51万元）。2023年收入预算较上年减少6.22万元，下降0.86%，主要是经费拨款减少6.22万元，主要原因是在职人员减少导致类档定额公用经费减少，事业运行类项目经费压减20%。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数716.51万元，其中，基本支出704.99万元，项目支出11.52万元。主要包括农林水支出508.71万元，社会保障和就业支出156.53万元，住房保障支出51.27万元。2023年支出预算较上年减少6.22万元，下降0.86%，主要是在职人员减少导致类档定额公用经费减少，事业运行类项目经费压减20%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入716.51万元，支出包括：农林水支出508.71万元，占71%；社会保障和就业支出156.53万元，占21.85%；住房保障支出51.27万元，占7.15%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少6.22万元，下降0.86%，主要是在职人员减少导致类档定额公用经费减少，事业运行类项目经费压减20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农业机械化技术推广站2023年一般公共预算基本支出年初预算数为704.99万元，其中：人员经费635.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费69.9万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、委托业务费、劳务费等。

（二）项目支出：市农业机械化技术推广站2023年一般公共预算项目支出年初预算数为11.52万元，其中科技转化与推广服务11.52万元，主要用于丘陵山区农业机械推广。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市农业机械化技术推广站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市农业机械化技术推广站运行经费预算69.9万元，较上年预算减少3.3万元，下降4.51%。其减少原因为在职人员减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市农业机械化技术推广站“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1万元，其原因是按要求压减。

（三）一般性支出情况。2023年市农业机械化技术推广站会议费预算0万元；培训费预算1.5万元，拟开展继续教育等培训，人数约64人次，主要内容为在职职工继续教育培训；2023年市农业机械化技术推广站未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市农业机械化技术推广站政府采购预算总额12万元，其中：货物采购预算12万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市农业机械化技术推广站共有车辆1台，其中：业务用车1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为716.51万元，其中，基本支出704.99万元，项目支出11.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

附件：常德市农业机械化技术推广站2023年部门预算公开表.xls