常德市农林科学研究院2023年部门预算公开

目  录

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

⑴承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

⑵着重开展优质水稻和优质“双低”油菜以及水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、植保土肥、生物技术、农产品加工等方面的研究。

⑶开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

⑷贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

⑸承办市委、市政府及相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市农林科学研究院内设科室13个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织人事科、监察室、财务科、科研管理科、水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜科学研究所、植保土肥研究所、农业生物技术研究所、农产品加工研究所、茶叶研究所。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市农林科学研究院本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市农林科学研究院本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年常德市农林科学研究院没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数2289.93万元，其中，一般公共预算拨款2289.93万元（经费拨款2209.93万元，纳入预算管理的非税收入拨款80万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加141.77万元，增长6.6%，主要是经费拨款增加141.77万元，主要原因是工资、养老和医疗保险缴费等调标增加工资福利支出。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数2289.93万元，其中，基本支出2187.93万元，项目支出102万元。主要包括农林水支出1809.24万元，社会保障和就业支出322.08万元，住房保障支出158.61万元。2023年支出预算较上年增加141.77万元，增长6.6%，主要是人员经费增加152.29万元，主要原因是工资、养老和医疗保险缴费等调标增加工资福利支出；公用经费减少5.52万元，下降1.9%，主要原因是人员减少；项目支出减少5万元，下降4.7%，主要原因是压减项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入2289.93万元，支出包括：农林水支出1809.24万元，占79%；社会保障和就业支出322.08万元，占14%；住房保障支出158.61万元，占7%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加141.77万元，增长6.6%，主要是人员经费增加152.29万元，主要原因是工资、养老和医疗保险缴费等调标增加工资福利支出；公用经费减少5.52万元，下降1.9%，主要原因是人员减少；项目支出减少5万元，下降4.7%，主要原因是压减项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农林科学研究院2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2187.93万元，其中：人员经费1903.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费284.72万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（二）项目支出：市农林科学研究院2023年一般公共预算项目支出年初预算数为102万元，其中事业运行经费102万元，主要用于科技转化与推广服务、对外交流与合作等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市农林科学研究院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市农林科学研究院运行经费预算284.72万元，较上年预算减少5.52万元，下降1.9%。其减少原因为人员减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市农林科学研究院“三公”经费预算数为14万元，其中：公务接待费10.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1.3万元，下降8.5%。其减少原因为根据厉行节约原则，严控三公经费。

（三）一般性支出情况。2023年市农林科学研究院会议费预算8万元，拟召开国家马铃薯（油菜、大宗蔬菜）产业体系常德综合试验站会议、省水稻（水果、棉花）产业体系常德综合试验站会议等，人数约500人次，主要包含农作物新品种、新技术现场观摩、技术推广、总结交流等内容；培训费预算4万元，拟开展农作物高产栽培技术培训、秋冬季农作物管理技术培训、农作物病虫害防治等培训，人数约300人次，主要内容为水稻、油菜、水果、蔬菜等作物栽培管理技术培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市农林科学研究院政府采购预算总额25万元，其中：货物采购预算1.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算23.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市农林科学研究院共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2289.93万元，其中，基本支出2187.93万元，项目支出102万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市农林科学研究院2023年部门预算公开表.xlsx