常德市水生动物资源监测与病害防控中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：2023年常德市水生动物资源监测与病害防控中心预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年常德市水生动物资源监测与病害防控中心预算公开表

第一部分：2023年常德市水生动物资源监测与病害防控中心预算说明

一、常德市水生动物资源监测与病害防控中心基本概况

（一）职能职责

（1）参与畜牧水产技术推广计划的组织实施。

（2）畜牧水产新技术的实验、示范和信息服务。

（3）水生动物资源监测和病害防控。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市水生动物资源监测与病害防控中心内设科室0个，所属事业单位0个，全部纳入2023年单位预算编制范围。

所属事业单位分别是：无。

二、单位预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为常德市水生动物资源监测与病害防控中心本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市水生动物资源监测与病害防控中心本级预算。收入包括一般公共预算。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市水生动物资源监测与病害防控中心归口管理使用疫病监测的专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

2023年常德市水生动物资源监测与病害防控中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数194.65万元，其中，一般公共预算拨款194.65万元（经费拨款194.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加0.61万元，增长0.3%，主要是2023年人均工资金额较2022年有所增长。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数194.65万元，其中，基本支出184.65万元，项目支出10.00万元。主要包括社会保障和就业支出58.12万元，农林水支出115.42万元，住房保障支出11.11万元。2023年支出预算较上年减少9.39万元，下降5.09%，主要是2022年有1名员工退休，产生经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入194.65万元，支出包括：农林水支出125.42万元，占64.43%；社会保障和就业支出58.12万元，占29.86%；住房保障支出11.11万元，占5.71%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加0.61万元，增长0.3%，主要是2023年人均工资金额较2022年有所增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市水生动物资源监测与病害防控中心预算2023年一般公共预算基本支出年初预算数为184.65万元，其中：人员经费161.85万元，包括：基本工资34.6万元、津贴补贴0.12万元、奖金37.41万元、绩效工资20.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元、职工基本医疗保险缴费6.04万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金11.11万元、离退休费36.00万元、生活补助0.83万元。公用经费22.8万元，包括：办公费3.05万元、印刷费0.5万元、邮电费1.62万元、差旅费1.5万元、培训费0.5万元、专用材料1.00万元、工会经费0.66万元、福利费1.38万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出11.08万元。2023年支出预算较上年减少9.39万元，下降4.84%，主要原因是2022年有一名员工正常退休，产生经费减少。

（二）项目支出：常德市水生动物资源监测与病害防控中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为10万元，其中事业运行经费10万元，主要用于疫病监测等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市水生动物资源监测与病害防控中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市水生动物资源监测与病害防控中心运行经费预算22.8万元，包括：办公费3.05万元、印刷费0.5万元、邮电费1.62万元、差旅费1.5万元、培训费0.5万元、专用材料1.00万元、工会经费0.66万元、福利费1.38万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出11.08万元。较上年预算减少0.28万元，下降1.2％。主要原因是2022年有一名员工正常退休，产生经费减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市水生动物资源监测与病害防控中心“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元。

（三）一般性支出情况。2023年常德市水生动物资源监测与病害防控中心会议费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德市水生动物资源监测与病害防控中心采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市水生动物资源监测与病害防控中心所属预算单位共有车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为194.65万元，其中，基本支出184.65万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

附件：常德市水生动物资源监测与病害防控中心2023年单位预算公开表.xlsx