常德市农业农村局2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.统筹研究拟订并组织实施全市“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。

7.组织农业资源区划工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10.负责农业投资管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12.指导农业农村人才工作。

13.组织参与农业对外合作工作。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市农业农村局内设科室24个，所属事业单位12个，全部纳入2023年部门预算编制范围

内设科室分别是市委农村工作领导小组办公室秘书科、办公室、人事科、法规科、行政审批服务办公室、发展规划科、计划财务科、综合调研室、农村合作经济与改革指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、粮油作物科（农药管理科）、经济作物科、畜牧水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是市农垦办公室、市植保植检站、市土壤肥料工作站、市种子管理站、市农产品质量安全检验检测中心、市绿色食品发展中心、市农业农村局信息中心、市良种储备中心、市农作物良种引进示范推广中心、市农业技术推广中心站、市农村人居环境治理协调服务中心、市乡镇企业信息技术服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市农民教育办公室、常德市农村经营服务站、湖南常德国家农业科技园区管理委员会、常德市农业综合行政执法支队。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款12525.17万元，支出既包括保障单位基本运行的经费、人员经费，也包括市农业农村局归口管理使用的乡村振兴专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。

2023年市农业农村局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

（一）收入预算。2023年年初收入预算数12525.17万元，其中，一般公共预算拨款12525.17万元（经费拨款12524.17万元，纳入预算管理的非税收入拨款1万元）；2023年收入预算较上年减少2609.76万元，下降17%，主要是经费拨款基本收入增加48.79万元，主要原因是人员增加，工资调标等。项目收入较上年减少2658.55万元，主要原因是根据中央、省、市厉行节约精神压减20%以上，相关经费进行调整。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数12525.17万元，其中，基本支出4882.51万元，项目支出7642.66万元。主要包括社会保障和就业支出905.96万元，住房保障支出331.17万元，农林水支出11288.04万元。2023年支出预算较上年减少2609.76万元，下降17%，主要是经费拨款基本支出增加48.79万元，主要原因是人员增加，工资调标等。项目支出较上年减少2658.55万元，主要原因是根据中央、省、市厉行节约精神压减20%以上，相关经费进行调整。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入12525.17万元，支出包括：社会保障和就业支出905.96万元，占7.2%；住房保障支出331.17万元，占2.6%；农林水支出11288.04万元，占90.2%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少2609.76万元，下降17%，主要是一般公共预算拨款基本支出增加48.79万元，主要原因是人员增加，工资调标等。一般公共预算拨款项目支出较上年减少2658.55万元，主要原因是根据中央、省、市厉行节约精神压减20%以上，相关经费进行调整。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农业农村局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为4882.51万元，其中：人员经费4078.34万元，包括：其他对个人和家庭补助、离休费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、奖金、基本工资、医疗费、住房公积金；公用经费804.17万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出、物业管理费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费。

（二）项目支出：市农业农村局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为7642.66万元，其中事业运行经费140.66万元，主要用于党风廉政建设、维稳遗留问题处理、高标准农田建设、农村宅基地管理与改革、专业合作组织指导、农村土地流转涉访、产学研合作及招商引资等方面；事业发展乡村振兴专项7502万元，主要用于粮食产业、良种基地建设、农药储备、果蔬产业、产业融合发展、农产品质量安全、农产品品牌、龙头企业扶持、真抓实干奖励、乡村振兴市级办点示范、人居环境整治、化肥减量增效、秸秆综合利用、高标准农田建设、第三次全国土壤普查、应急预备等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市农业农村局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市农业农村局运行经费预算804.17万元，较上年预算减少16.89万元，下降2.05%。其减少原因为要是根据中央、省、市厉行节约精神进行压减。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市农业农村局“三公”经费预算数为45万元，其中：公务接待费20.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费24.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费24.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少1.8万元，下降3.84%。其减少原因为贯彻落实财政过“紧日子”要求。

（三）一般性支出情况。2023年市农业农村局会议费预算12.5万元，拟召开市农业农村局中心组学习（扩大）会议、全市农村工作会议、全市农业农村重点工作调度会、市委农村工作领导小组例会、全市农经工作会议、日常工作推进会、深圳常德优质农产品产销对接会、全市农业综合行政执法工作会议、农资打假百日会战行动会议、案卷评查会议、全市农民教育培训工作会议等会议，人数约960人次，主要包含学习、座谈、工作部署等内容；培训费预算4万元，拟开展事业单位工作人员培训、全市执法骨干培训，人数约230人次。常德市农业农村局未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市农业农村局政府采购预算总额505.64万元，其中：货物采购预算49.5万元、工程类采购预算150万元、服务类采购预算306.14万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市农业农村局及所属预算单位（共有车辆5台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆1台，应急专用车辆3台。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额12525.17万元，其中，基本支出4882.51万元，项目支出7642.66万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市农业农村局2023年部门预算公开表.xlsx