常德市农林科学研究院2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农林科学研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市农林科学研究院概况

一、部门职责

（一）承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

（二）着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜以及水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、洋蓟、植保、土肥、生物技术、农产品加工等方面的研究。

（三）开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

（四）贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

（五）承办市委、市政府及相关部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农林科学研究院内设机构包括：本单位内设科室13个，所属事业单位0个。

  内设科室分别是：水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜科学研究所、植保土肥研究所、农业生物技术研究所、农产品加工研究所、茶叶研究所、办公室、财务科、组织人事科、科研管理科、监察室。

  所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市农林科学研究院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2022年部门决算编制范围的为常德市农林科学研究院本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3396.08万元。与上年相比，增加229.95万元，增长7.26%，主要是因为增加一般公共预算财政拨款收入。支出总计3396.08万元。与上年相比，增加229.95万元，增长7.26%，主要是因为增加社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3396.08万元，其中：财政拨款收入3199.08万元，占94.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入197.0万元，占5.8%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3396.08万元，其中：基本支出2617.39万元，占77.07%；项目支出778.69万元，占22.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计3199.08万元，与上年相比，增加395.8万元,增长14.12%，主要是因为增加社会保障和就业支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3199.08万元，占本年支出合计的94.2%，与上年相比，财政拨款支出增加395.8万元，增长14.12%，主要是因为增加社会保障和就业支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3199.08万元，主要用于以下方面：科学技术支出101.9万元，占3.19%；社会保障和就业支出511.46万元，占15.99%；农林水支出2437.16万元，占76.18%；住房保障支出148.56万元，占4.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2148.16万元，支出决算数为3199.08万元，完成年初预算的148.92%，其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转自然科学联合基金蔬菜水稻科研项目经费。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转科技特派员项目经费。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.63万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转农业科技创新基地建设和柚类中心项目经费。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转常德农业科普基地项目经费。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转科研奖补项目经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为384.99万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员绩效奖金等经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134.18万元，支出决算为116.12万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休减少养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加死亡抚恤金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的71.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员退休减少工伤保险和大病互助支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1759.2万元，支出决算为1957.67万元，完成年初预算的111.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资、奖励性绩效工资等支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为38.5万元，支出决算为185.83万元，完成年初预算的482.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转油菜绿色示范、科研条件改善等项目经费，以及年中新增省级水稻、水果、棉花试验站和农业科研项目经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算为68.5万元，支出决算为68.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.34万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转常德香米品牌建设项目经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.31万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转种质资源收集项目经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算102.47万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转水稻主推品种和农业科研项目经费。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算97.04万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转水利设施建设项目经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为138.75万元，支出决算148.56万元，完成年初预算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2617.39万元，其中：

人员经费2354.61万元，占基本支出的89.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费262.78万元，占基本支出的10.04%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为7.02万元，完成预算的45.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为11.8万元，支出决算为3.52万元，完成预算的29.83%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少公务接待支出，与上年相比减少2.43万元，减少40.84%,减少的主要原因是疫情影响减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.52万元，占50.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占49.86%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为3.52万元，全年共接待来访团组43个、来宾185人次，主要是接待上级各部门、各级科研院所及科研协作单位开展业务交流发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务车保险、日常保养、加油、过路过桥费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.8万元，用于召开各类农作物新品种、新技术现场鉴定观摩交流等会议，人数602人，内容为:1.水稻新品种筛选工作座谈会、水稻学术交流会、水稻降镉品种筛选及轻简化栽培研讨会、水稻产业体系湘北试验站早稻现场评议观摩会、水稻再生双季稻+油菜轮作模式现场评议会、水稻不育系现场鉴定会；2.油菜产业发展研讨会、油菜产业体系常德综合试验站工作总结会；3.柚类工程中心学术交流会；4.蔬菜绿色高效生产技术观摩会等，所有会议均为三类会议，会议预算8万元。2022年本单位开支培训费0万元。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额159.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出155.78万元、政府采购服务支出4.12万元。授予中小企业合同金额159.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的0.59%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年常德市农林科学研究院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕本部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，较好地完成了年初制定的绩效目标，全院各项事业稳步发展。

1.科研工作有序推进。2022年我院围绕水稻、油菜、马铃薯、蔬菜、棉花、茶叶等农作物及农产品加工和植保等领域积极开展并完成科研课题17项，其中新增省级项目2项。完成种质资源搜集和利用工作，收集农作物种质资源200余份，入选登记种质资源65份，并建立高标准种质资源库和种质资源圃。创制水稻、油菜、蔬菜等农作物亲本材料13份，通过主要农作物品种审定（登记）3项，申请登记水稻亲本2项，授权实用新型专利4项，计算机软件著作权6项，制定团体标准3项，制定省地方标准1项，两个科研成果分别获“2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖”二、三等奖，发表专著、学术论文23篇。建立农业科技示范点6个、示范面积660亩。

2.技术服务成效显著。一是开展科技特派员工作。制订了《2022年度科技特派员工作实施方案》，落实了3个团队科技特派员和11名个人科技特派员，主要服务6家涉农企业。二是开展技术服务和指导。依托国家、省、市级科研平台建设以及各项业务工作，开展水稻绿色高效生产技术、油菜菌核病飞防、油菜绿色高质高效机收、薄皮甜瓜绿色高效栽培技术、马铃薯新品种栽培技术、蔬菜育苗技术等各类培训6次，到田间实地技术指导40余次，培训基层技术人员200余人，农民700余人，发放培训资料和书籍500份，推广农作物新品种新技术20余项。三是积极推进科技服务工作与党建工作融合。结合为群众办实事实践活动，组织专家团队线上线下开展技术指导服务，为农业生产一线解决实际问题，为促进全市农业高质量发展积极贡献力量。

3.中心工作扎实开展。一是持之以恒开展党建工作。始终把党的政治建设摆在首位，严守党的政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制。强化理论武装，认真学习党的二十大精神，积极开展“一课一片一实践”活动，运用湖南省干部教育培训网络学院、“学习强国”等平台进行线上学习，并通过“三会一课”、主题党日活动、党性教育等各类党建活动，不断提高党员素质和党性意识。加强组织建设，定期召开党建工作会议，开展党支部“五化”创优工作。推进党建与业务深度融合，结合“双联共创”党建品牌打造，院领导带头到联系服务的村庄和企业讲党课，带头将党的理论、产业发展思路送进屋场。坚持正风肃纪，开展警示教育、廉政谈话工作，做到防微杜渐，抓早抓小，并聘用社会监督员对科研课题、项目实施监督管理，努力打造清廉机关。二是创建工作卓有成效。2022年获评“2022届省级文明单位”，平安建设工作全市考核合格，模范机关创建工作、绩效考核工作农口系统排名领先，院工会评为“常德市五好工会”，1人获 “全国五一劳动奖章”，1人入选“湖南好人”，1个家庭评为“常德市文明家庭”。三是落实市委市政府重点工作。加快种业技术攻关，推进院企合作，完成“常德香米”筛选示范工作，选育出适宜我市推广的常德米粉专用稻和“常德香米”品种各1个，为打造“常德香米常德造”提供有力的品种支撑。配合省农科院完成水稻降隔试验任务，积极探索并推广我市轻简化降隔模式和易操作、成本低的成熟水稻降隔技术模式1套。完成再生稻+油菜轮作模式技术试验，成功召开稻油轮作模式现场评议会，并得到专家和农户的肯定。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理工作有待加强，预算执行进度有待提高。主要是因为农作物生长周期多为跨自然年度，农业科研项目需跨年度实施，与财务会计年度不一致，故存在科研项目资金结转下年使用情况。

2.面向市场需求、服务产业发展做得还不够深入。由于以往科研评价只重视在短期内获得科研成果的数量，而忽略了对其质量和创新的重视，部分科研成果和科技专利不能转化，已转化利用的市场占有率和影响力有待提升。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、农林水支出（款）农业农村（类）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第五部分 

附件

2022年度常德市农林科学研究院

部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(2019)10号)、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩(2020)7号)等文件精神，对常德市农林科学研究院2022年度部门整体支出情况进行了绩效评价，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市农林科学研究院于2016年3月由原常德市农业科学研究所和原蔬菜科学研究所合并成立，正处级全额拨款事业单位。内设水稻研究所、科研管理科、办公室等13个所科室，不含下属单位或机构，全额拨款事业编制93人，2022年末单位在编在岗人员87人。

（二）单位主要职责

 1、承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

 2、着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜以及水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、洋蓟、植保、土肥、生物技术、农产品加工等方面的研究。

3、开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4、贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

 5、承办市委、市政府及相关部门交办的其它事项。

（三）部门财务情况

1、部门年初预算情况

2022年年初预算收入2148.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2148.16万元。

2022年年初预算支出2148.16万元，其中：基本支出2041.16万元、项目支出107万元。

2、部门预算执行情况

2022年收入合计3396.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3199.08万元、其他收入197万元。收入增加预算数1247.92万元，其中增加一般公共预算财政拨款收入1050.92万元、增加其他收入197万元。

2022年支出合计3396.08万元，其中：基本支出2617.39万元、项目支出778.69万元。支出增加预算数1247.92万元，其中增加基本支出576.23万元、增加项目支出671.69元。

3、“三公经费”支出情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.02万元，比上年减少2.43万元，下降25.71%，减少的主要原因是疫情影响及加强管理厉行节约减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费3.52万元，比上年减少2.43万元，下降40.84%；公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年一致。

（四）绩效目标

1、实施各级各类科研项目16项以上，新增国家、省级项目2项以上。

2、开展种质资源收集、保护与利用。收集水稻、油菜、水果、蔬菜等农作物的种质资源60份以上，创制亲本材料10份以上，审定（登记）品种3项以上，申请审定（登记）品种2项以上。

3、建立新品种、新技术、新模式示范点5个以上，制定技术标准3项。

4、为全市农业生产开展技术指导和服务，选派10名以上科技特派员，服务5家以上涉农企业或农业经营主体，开展技术培训5次以上，田间实地技术指导20次以上。

5、开展2022年常德市水稻主推后备品种筛选工作，筛选出适宜常德地区的主推后备品种3个。

6、加快种业技术攻关，推进院企合作，以筛选常德米粉专用稻和常德香米为目标，挖掘和利用具有重大价值品种。

7、配合省农科院完成水稻降镉相关试验任务，积极探索并推广我市轻简化降镉技术模式和易操作、成本低的成熟水稻降镉技术模式。

   二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出2617.39万元，其中工资福利支出1954.17万元、商品和服务支出261.67万元、对个人和家庭补助400.44万元、资本性支出1.11万元。

（二）项目支出情况

 项目支出 581.69万元，其中工资福利支出0.3万元，一般商品和服务支出408.56万元，对个人和家庭补助0万元,资本性支出172.83万元。

 三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

 四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年常德市农林科学研究院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕本部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，较好地完成了年初制定的绩效目标，全院各项事业稳步发展。

1.科研工作有序推进。2022年我院围绕水稻、油菜、马铃薯、蔬菜、棉花、茶叶等农作物及农产品加工和植保等领域积极开展并完成科研课题17项，其中新增省级项目2项。完成种质资源搜集和利用工作，收集农作物种质资源200余份，入选登记种质资源65份，并建立高标准种质资源库和种质资源圃。创制水稻、油菜、蔬菜等农作物亲本材料13份，通过主要农作物品种审定（登记）3项，申请登记水稻亲本2项，授权实用新型专利4项，计算机软件著作权6项，制定团体标准3项，制定省地方标准1项，两个科研成果分别获“2019-2021年度全国农牧渔业丰收奖”二、三等奖，发表专著、学术论文23篇。建立农业科技示范点6个、示范面积660亩。

2.技术服务成效显著。一是开展科技特派员工作。制订了《2022年度科技特派员工作实施方案》，落实了3个团队科技特派员和11名个人科技特派员，主要服务6家涉农企业。二是开展技术服务和指导。依托国家、省、市级科研平台建设以及各项业务工作，开展水稻绿色高效生产技术、油菜菌核病飞防、油菜绿色高质高效机收、薄皮甜瓜绿色高效栽培技术、马铃薯新品种栽培技术、蔬菜育苗技术等各类培训6次，到田间实地技术指导40余次，培训基层技术人员200余人，农民700余人，发放培训资料和书籍500份，推广农作物新品种新技术20余项。三是积极推进科技服务工作与党建工作融合。结合为群众办实事实践活动，组织专家团队线上线下开展技术指导服务，为农业生产一线解决实际问题，为促进全市农业高质量发展积极贡献力量。

3.中心工作扎实开展。一是持之以恒开展党建工作。始终把党的政治建设摆在首位，严守党的政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制。强化理论武装，认真学习党的二十大精神，积极开展“一课一片一实践”活动，运用湖南省干部教育培训网络学院、“学习强国”等平台进行线上学习，并通过“三会一课”、主题党日活动、党性教育等各类党建活动，不断提高党员素质和党性意识。加强组织建设，定期召开党建工作会议，开展党支部“五化”创优工作。推进党建与业务深度融合，结合“双联共创”党建品牌打造，院领导带头到联系服务的村庄和企业讲党课，带头将党的理论、产业发展思路送进屋场。坚持正风肃纪，开展警示教育、廉政谈话工作，做到防微杜渐，抓早抓小，并聘用社会监督员对科研课题、项目实施监督管理，努力打造清廉机关。二是创建工作卓有成效。2022年获评“2022届省级文明单位”，平安建设工作全市考核合格，模范机关创建工作、绩效考核工作农口系统排名领先，院工会评为“常德市五好工会”，1人获 “全国五一劳动奖章”，1人入选“湖南好人”，1个家庭评为“常德市文明家庭”。三是落实市委市政府重点工作。加快种业技术攻关，推进院企合作，完成“常德香米”筛选示范工作，选育出适宜我市推广的常德米粉专用稻和“常德香米”品种各1个，为打造“常德香米常德造”提供有力的品种支撑。配合省农科院完成水稻降隔试验任务，积极探索并推广我市轻简化降隔模式和易操作、成本低的成熟水稻降隔技术模式1套。完成再生稻+油菜轮作模式技术试验，成功召开稻油轮作模式现场评议会，并得到专家和农户的肯定。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理工作有待加强，预算执行进度有待提高。主要是因为农作物生长周期多为跨自然年度，农业科研项目需跨年度实施，与财务会计年度不一致，故存在科研项目资金结转下年使用情况。

（二）面向市场需求、服务产业发展做得还不够深入。由于以往科研评价只重视在短期内获得科研成果的数量，而忽略了对其质量和创新的重视，部分科研成果和科技专利不能转化，已转化利用的市场占有率和影响力有待提升。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，提升预算绩效管理成效。严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。根据项目绩效目标任务，及时跟进项目执行进度，完善项目绩效考核机制。

（二）继续加大科技创新力度。围绕本区域农业产业发展中的关键技术开展技术攻关、技术推广，推进产业可持续、高质量发展，充分利用各级科技平台开展服务，建立健全科技服务体系，加强院企合作、院校合作等，通过联合攻关，提升农业产业化水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我院进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。部门整体支出绩效自评报告按要求依法依规公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无