常德市农民教育办公室2022年决算公开

目  录

第一部分 常德市农民教育办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市农民教育办公室单位概况

一、部门职责

常德市农民教育办公室是由常德市农业农村局管理的参照公务员法管理的副处级事业单位。目前单位在编在岗干部9人，退休5人。单位主要工作职责为：

1.贯彻执行党和国家、省、市有关农民教育培训工作的方针、政策，拟订和组织实施全市农民教育培训中、长期规划，制定农民教育培训绩效评估标准，并对全市农民教育培训进行考核。

2.管理全市农民教育培训工作，负责部署、组织全市农民教育培训的具体工作；研究全市农民教育培训工作中的重大问题，掌握、反映农民教育培训工作动态与信息，总结经验，为市委、市政府决策农民教育培训工作提供依据。

3.负责协调和组织全市涉农部门开展农民教育培训，管理全市农民和新型农业经营主体的文化、科技、职业技能、政策法规、经营管理和思想道德等全面培训；

4.管理全市农业广播电视教育和农业职业技能鉴定，根据常德市经济社会发展实际选定和组织专家学者开发农民教育培训的课程。

5.承担全市农民体协工作，组织全市农民丰收节活动。

6.承办市委、市政府和市农业农村局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合科、培训科、教育科。

所属事业单位:“无”

(二)决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市农民教育办公室本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入280.43万元，与上年相比，增加7.39万元，增长2.7%，主要是因为工资、离退休费、绩效考核奖励调标；支出总计分别为280.43万元。与上年相比，增加7.39万元，增长2.7%，主要是因为市直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2022年市直机关事业单位工作人员津补贴提标等费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计280.43万元，其中：财政拨款收入280.43万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计280.43万元，其中：基本支出280.43万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入280.43万元，与上年相比，增加7.39万元，增长2.7%，主要是因为工资、离退休费、绩效考核奖励调标；支出总计分别为280.43万元。与上年相比，增加7.39万元，增长2.7%，主要是因为市直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2022年市直机关事业单位工作人员津补贴提标等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款收入280.43万元，支出280.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7.39万元，增长2.7%，主要是因为市直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2022年市直机关事业单位工作人员津补贴提标等费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款收入280.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.76万元，占14.53 %；农林水支出219.44万元，占78.25%；住房保障支出15.43万元，占5.5%。城乡社区支出4.8万元，占1.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为215.79万元，支出决算数为280.43万元，完成年初预算的129%，其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为15.03万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的271%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直机关事业单位工资、社保等和离退休费调标及残保金支出。

2.农林水支出（类），农业农村（款），行政运行（项），年初预算为180.65万元，支出决算为62.03万元，完成年初预算的34.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将行政运行（项）与事业运行（项）分开预算所致。

3.农林水支出（类），农业农村（款），事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.48万元，（年初预算为0万元，支出决算为135.48万元，由于预算数据为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因：2022年市直机关事业单位工作人员绩效考核等调标及业务工作量增加。

4.农林水支出(类)，农业农村（款），其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算8.74万元，(年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，由于预算数据为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务工作需要追加相关工作经费。

5.农林水支出(类)，农业农村（款），科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算13.19万元，(年初预算为0万元，支出决算为13.19万元，由于预算数据为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务工作需要追加相关工作经费。

6.城乡社区支出（类），城乡社区管理事务（项）年初预算为4.8万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.31万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资基数晋级晋档增加，住房公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出280.43万元，其中：人员经费230.89万元，占基本支出的82.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费49.54万元，占基本支出的17.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。    

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组8个、来宾45人次，主要是农民教育培训业务工作衔接、交流、汇报等发生的公务接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出49.54万元，比年初预算数增加17.03万元，增长52.38%。主要原因是：基础工作及业务工作量增加所致。

十一、一般性支出情况说明

本部门2022年开支会议费0.6万元，年初经费预算0.6万元，用于召开了2次会议，人数58人，为三类会议，内容为全市农民教育培训工作会议、培训业务工作部署会。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。    

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对常德市农民教育办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出280.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年常德市农民教育办公室经费支出严格按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用合规，无违规使用资金的现象。各项业务活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标要求，取得了较好的经济效益和社会效益。

(二)存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告由一级预算单位汇总，本单位不单独报告。（参考常德市农业农村局2022年度决算公开）。