常德国家农业科技园区管理委员会2022年决算公开

目  录

第一部分 常德国家农业科技园区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德国家农业科技园区概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实农业科技园区发展的法律法规和政策措施，统筹协调园区发展规划、年度计划并监督实施。

（二）负责统筹申报园区的政策性扶持项目并监督实施，搭建园区产学研深度融合和其他合作平台。

（三）负责指导和协调园区核心区的产业布局、招商引资、科技推广和科技创新工作，组织实施直管区域的相关工作。

（四）负责以园区名义开展的相关统计工作。

（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，常德国家农业科技园区党工委、管委会设置两个内设机构，分别是综合科（加挂科技创新科、专家委员会办公室牌子）、产业发展科（加挂招商合作科牌子），全部纳入2022年单位预算编制范围。没有下属单位。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为常德国家农业科技园区本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计273.79万元。与上年相比，减少65.25万元，减少19.25%，主要是因为本年度减少创新型省份建设资金。支出总计273.79万元。与上年相比，减少65.25万元，减少19.25%，主要是因为本年度减少创新型省份建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计273.79万元，其中：财政拨款收入273.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计273.79万元，其中：基本支出206.65万元，占75.5%；项目支出67.14万元，占24.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计273.79万元，与上年相比，减少65.25万元,减少19.25%，主要是因为本年度减少创新型省份建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出273.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少65.25万元，减少19.25%，主要是因为本年度减少创新型省份建设资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出273.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.15万元，占4.1%；农林水（类）支出254.6万元，占93%；住房保障（类）支出8.04万元，占2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为218.17万元，支出决算数为273.79万元，完成年初预算的125.49%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.24万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策缴费额度的10%预留指标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的48.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险年初预算按1%计算，实际缴费按0.48%计算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为194.29万元，支出决算为212.41万元，完成年初预算的109.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度在职干部工资结构有所调整以及保险待遇增加；

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入行政运行项。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度深圳国际食品谷常德产业园有关工作经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.92万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的67.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月开始，在职干部个人部分公积金以及绩效奖配套公积金列入行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出206.65万元，其中：

人员经费181.82万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费24.83万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为3.4万元，完成预算的52.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.84万元，完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，深圳国际食品谷考察团减少来常次数；与上年相比减少2.07万元，减少71.13%,减少的主要原因是受疫情影响，深圳国际食品谷考察团减少来常次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比；与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.56万元，完成预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度公务车辆增加维修费用，与上年相比增加1.82万元，增长245.94%，增长的主要原因是2022年度公务车辆增加维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占24.71%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.56万元，占75.29%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组4个、来宾62人次，主要是深圳国际食品谷项目上，深圳来常考察时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.56万元，主要是公务车辆加油、过路过桥费及车辆维修费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（借用）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出24.83万元，比上年决算数减少16.24 万元，降低39.54%。主要原因是：2022年度产学研合作及招商未列入基本支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，受疫情影响，2022年度未召开圳品认证会议；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对常德国家农业科技园区1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出273.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年常德国家农业科技园区经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分附件

由一级预算单位汇总，本单位不单独报告。（参考市农业农村局决算公开）