常德市水生动物资源监测与病害防控中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市水生动物资源监测与病害防控中心

单位概况

一、部门职责

（1）参与畜牧水产技术推广计划的组织实施。

（2）畜牧水产新技术的实验、示范和信息服务。

（3）水生动物资源监测和病害防控。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位内设机构包括：本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：无。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计324.31万元。与上年相比，增加117.61万元，增长56.9%，主要是因为2022年改为全额拨款单位，财政补助拨款增加。支出总计324.31万元。与上年相比，增加46.51万元，增长16.74%，主要是因为2022年改为全额拨款单位，财政补助拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计324.31万元，其中：财政拨款收入324.31万元，占100%；上级补助收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；其他收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计324.31万元，其中：基本支出324.31万元，占100%；项目支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；上缴上级支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计324.31万元，与上年相比，增加133.58万元，增长70.04%，主要是因为2022年改为全额拨款单位，财政补助拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出324.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加46.51万元，增长16.74%，主要是因为2022年改为全额拨款单位，财政补助拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出324.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出170.33万元，占52.52%；农林水（类）支出141.87万元，占43.75%；住房保障（类）支出12.11万元，占3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为194.04万元，支出决算数为324.31万元，完成年初预算的167.14%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为156.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能调整，社会保障和就业支出纳入全额保障。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为172.92万元，支出决算为80.53万元，完成年初预算的46.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.08万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的120.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能调整，人员工资福利支出纳入全额保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出324.31万元，其中：

人员经费301.23万元，占基本支出的92.88%,主要包括基本工资45.73万元、津贴补贴0.04万元、奖金54.97万元、绩效工资9.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.41万元、职工基本医疗保险缴费1.43万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金12.11万元、生活补助费0.83万元、抚恤金3.22万元、医疗费补助11.39万元、奖励金0.42万元、其他对个人和家庭的补助145.4万元。

公用经费23.08万元，占基本支出的7.12%，主要包括办公费3.36万元、邮电费1.63万元、差旅费0.15万元、培训费0.16万元、专用材料费0.22万元、劳务费1.05万元、工会经费3.1万元、福利费5.33万元、其他交通费用0.38万元、税金及附加费用0.38万元、其他商品和服务支出6.84万。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少（增加）0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.16万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数5人，内容为水生动物疫病监测等培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；其中：授予小微企业合同金额0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效目标是做好水生动物疫病防治，确保不出现区域性疫情；参加农业部组织的实验室能力验证，取得资质；完成省级疫病监测南美白对虾采样任务；确保单位日常运转正常。

本单位整体支出绩效情况与上级主管部门一起汇总公开。

    （二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分附件

    无