常德市农业综合行政执法支队2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农业综合行政执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市农业综合行政执法支队概况

一、部门职责

（一）常德市农业综合行政执法支队贯彻落实中央、省、市关于农业执法工作的方针政策、决策部署和具体要求，以农业农村局名义依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物卫生监督、植物检疫、渔政、农业资源保护等行政执法职责（包括行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权），在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：一、以主管部门名义组织拟定全市农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划；参与起草农业综合行政执法有关规范性文件，承担农业综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。二、承担全市农业领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和重大违法案件、跨区域违法案件的调查处理工作。三、负责武陵区农业领域重大行政执法案件调查处理，承担常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区农业领域综合行政执法职责。四、指导鼎城区、常德高新技术产业开发区、西湖管理区、西洞庭管理区和各县市的农业综合行政执法体系建设与执法工作，指导和监督桃花源风景名胜区农业综合行政执法体系建设与执法工作。五、承办市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农业综合行政执法支队内设机构包括：本单位内设科室7个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：综合科（财务装备科）、法制大队（指挥中心）、农业投入品执法大队、农产品质量安全执法大队、农业资源保护执法大队、渔政执法大队、动物卫生监督执法大队。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市农业综合行政执法支队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市农业综合行政执法支队本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计675.38万元。与上年相比，增加675.38万元，增长100%，主要是本单位为新成立单位，无上年数。支出总计675.38万元。与上年相比，增加675.38万元，增长100%，主要是本单位为新成立单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计675.38万元，其中：财政拨款收入675.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%，由于上级补助收入为零无法计算百分比；事业收入0万元，占0%，由于事业收入为零无法计算百分比；经营收入0万元，占0%，由于经营收入为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，占0%，由于附属单位上缴收入为零无法计算百分比；其他收入0万元，占0%，由于其他收入为零无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计675.38万元，其中：基本支出592.86万元，占87.78%；项目支出82.52万元，占12.22%；上缴上级支出0万元，占0%，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，占0%，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，占0%，由于对附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计675.38万元，与上年相比，增加675.38万元,增长100%，主要是本单位为新成立单位，无上年数。财政拨款支出总计675.38万元。与上年相比，增加675.38万元,增长100%，主要是本单位为新成立单位，无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出675.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加675.38万元,增长100%，主要是本单位为新成立单位，无上年数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出675.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.81万元，占17.74%；社会保障和就业支出52.02万元，占7.70%;农林水支出461.09万元，占68.27%;住房保障支出42.46万元，占6.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为473.10万元，支出决算数为675.38万元，完成年初预算的142.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.54万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.90万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为387.54万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算的20.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算都列入至该功能科目下。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为326.07万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时列入至农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）下。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省级以前年度农药监管能力建设专项资金，没有纳入年初预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省级本年度农药安全监管及农药包装废弃物收处资金，没有纳入年初预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.18万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省、市级本年度及以前年度农业综合执法专项资金、办案经费，没有纳入年初预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.15万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为以前年度禁捕退捕专项资金，没有纳入年初预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，由于年初数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为本年度农业体系能力建设与短板专项资金，没有纳入年初预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.54万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的126.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：待遇提升，同时住房公积金有所上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出592.86万元，其中：

人员经费520.74万元，占基本支出的87.84%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.12万元，占基本支出的12.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数与本年数为零无法计算百分比，减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制支出，与上年相比增加0.64万元，增长100%,增长的主要原因是本单位为新成立单位，无上年数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数与本年数为零无法计算百分比，减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制支出，与上年相比增加6.06万元，增长100%,增长的主要原因是本单位为新成立单位，无上年数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占9.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,由于因公出国（境）费支出为零无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.06万元，占90.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组9个、来宾37人次，主要是执法工作交流、省厅调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.06万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市农业综合行政执法支队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.06万元，主要是执法执勤车辆过路过桥、油卡充值、公车维修、公车保险、司机补助支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出72.12万元，比上年决算数增加72.12万元，增长100%，主要是本单位为新成立单位，无上年数。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费2.4301万元，用于召开全市农业综合行政执法工作会议（三类会议）、农资打假百日会战行动会议（三类会议）、农业综合行政执法工作推进会议（三类会议）、案卷评查会议（三类会议），人数114人，内容为全市农业综合行政执法工作交流、推进，专项行动调度，案卷评查；开支培训费0.2782万元，用于开展工会会计制度培训、事业单位人员培训，人数10人，内容为工会会计制度培训、事业单位人员培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于中小企业合同金额为零无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予小微企业合同金额为零无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额，由于中小企业合同金额为零无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额，由于中小企业合同金额为零无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额，由于中小企业合同金额为零无法计算百分比。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 

组织对常德市农业综合行政执法支队1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出675.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、农林水支出：指为保持市农业综合行政执法支队正常运转及开展业务工作的各项支出，包括行政运行、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出等。

第五部分  附件

由一级预算单位汇总，本单位不单独报告。（参考市农业农村局决算公开）