湖南常德国家农业科技园区管理委员会2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德国家农业科技园区单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德国家农业科技园区单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实农业科技园区发展的法律法规和政策措施，统筹协调园区发展规划、年度计划并监督实施。

（二）负责统筹申报园区的政策性扶持项目并监督实施，搭建园区产学研深度融合和其他合作平台。

（三）负责指导和协调园区核心区的产业布局、招商引资、科技推广和科技创新工作，组织实施直管区域的相关工作。

（四）负责以园区名义开展的相关统计工作。

（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德国家农业科技园区内设机构包括：本单位内设科室2个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合科（加挂科技创新科、专家委员会办公室牌子）、产业发展科（加挂招商合作科牌子）。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德国家农业科技园区2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德国家农业科技园区本级。

第二部分  部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计184.01万元。与上年相比，减少54.72万元，降低22.92%，主要是因为2024年取消事业运行类专项。支出总计184.01万元。与上年相比，减少54.72万元，降低22.92%，主要是因为2024年取消事业运行类专项。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计184.01万元，其中：财政拨款收入184.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计184.01万元，其中：基本支出184.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计184.01万元。与上年相比，减少54.72万元,减少22.92%，主要是因为2024年取消事业运行类专项。财政拨款支出总计184.01万元。与上年相比，减少54.72万元，降低22.92%，主要是因为2024年取消事业运行类专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出184.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.72万元，降低22.92%，主要是因为2024年取消事业运行类专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出184.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.25万元，占13.72%；农林水（类）支出147.55万元，占80.19%；住房保障（类）支出11.21万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为180.20万元，支出决算数为184.01万元，完成年初预算的102.11%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：

预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.60万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的90.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策缴费额度的10%预留指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.88万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的64.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策缴费额度的10%预留指标。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为146.51万元，支出决算为147.55万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度在职干部工资结构有所调整以及保险待遇增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.01万元，其中：

人员经费151.82万元，占基本支出的82.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

公用经费32.19万元，占基本支出的17.49%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%；与上年相比减少4.54万元，降低94.39%。决算数小于预算数的主要原因是深圳考察团减少来常德考察的次数。决算数小于上年数的主要原因是

深圳考察团减少来常德考察的次数及本年度未举办大型农产品产销对接会等活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。与上年相比增加0万元。

2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要包括：无此项内容发生。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

由于年初预算数为零，无法计算百分比。与上年相比增加0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%；与上年相比减少4.54万元，降低94.39%。决算数小于预算数的主要原因是深圳考察团减少来常德考察的次数。决算数小于上年数的主要原因是深圳考察团减少来常德考察的次数及本年度未举办大型农产品产销对接会等活动。2024年度共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是工作调研、汇报工作、考察学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出32.19万元，比年初预算数减少2万元，降低5.85%。主要原因是：深圳考察团减少来常德考察的次数及本年度未举办大型农产品产销对接会等活动。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数180.2万元，执行数184.01万元，完成预算的102.11%。绩效目标完成情况：组织对常德国家农业科技园区1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出184.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评等，园区在资金方面使用明确，规范。在以后的工作中，要更加完善流程制度、资源优化配置等，确保科学运用绩效评价，将绩效管理转化为推动高质量发展的强大动力。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

由一级预算单位汇总，不单独报告。（参考市农业农村局决算公开）