常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）单位概况

一、部门职责

（一）农机技术研究。

（二）提高农业机械化水平。

（三）农业机械化科研推广及技术服务。

（四）农机试验示范。贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。　　

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）内设机构包括：本单位内设科室6个，所属事业单位0个。

　内设科室分别是：办公室、财务室、推广室、科研室、人事室、创优室。

　所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围为常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）单位本级。

第二部分  部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计822.46万元。与上年相比，减少29.64万元，减少3.48%，主要是因为项目支出减少，人员经费减少。支出总计822.46万元。与上年相比，减少29.64万元，减少3.48%，主要是因为项目支出减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计822.46万元，其中：财政拨款收入822.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计822.46万元，其中：基本支出822.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计822.46万元，与上年相比，减少25.17万元,减少2.97%，主要是因为项目支出减少，人员经费减少。财政拨款支出总计822.46万元。与上年相比，减少25.17万元，减少2.97%，主要是因为项目支出减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出822.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少25.17万元，减少2.97%，主要是因为项目支出减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出822.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出277.03万元，占33.68%；农林水（类）支出500.52万元，占60.86%；住房保障（类）支出44.91万元，占5.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为822.18万元，支出决算数为822.46万元，完成年初预算的100.03%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为162.15万元，支出决算为202.56万元，完成年初预算的124.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由社保代发的退休补贴未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.28万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的84.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时按10%预留指标。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原是：退休人员死亡。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为32.54万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的60.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为518.04万元，支出决算为500.52万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费压减。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.17万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出822.46万元，其中：

人员经费736.95万元，占基本支出的89.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。　　

公用经费85.51万元，占基本支出的10.4%，主要包括办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%；与上年相比减少3.2万元，降低88.64%。决算数小于上年数的主要原因是公务用车按规定变更为业务用车，公务接待费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，由于因公出国（境）费上年数为0，无法计算百分比。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年支出预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少3.06万元，降低100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于本年支出预算数为0，无法计算百分比；与上年相比持平，由于上年支出决算数为0，无法计算百分比。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比减少3.06万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是公务用车按规定变更为业务用车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.14万元，降低25.45%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待费压减。2024年度共接待来访团组7个、来宾33人次，主要是农机推广站业务调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购的84.24%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出金额为零无法计算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额84.24%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0元。其中，一般公共预算项目0个0万元，由于公共预算项目为0，无法计算百分比；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算项目为0，无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算项目为0，无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算项目为0，无法计算百分比。

（二）绩效评价结果

绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数879.41元，执行数822.46万元，完成预算的93.52%，绩效自评得分95.4分，评价等级为优。绩效目标完成情况：一是建设500亩以上的示范点，核心示范区200亩左右；二是开展了谷物干燥机质量调查；三是全年开展了3场现场演示培训。发现的主要问题及原因：缺少对其他经济作物机械化生产的相关技术推广，其原因是农民对新技术新机械的了解有限，对其性能和效益存疑，农机与农艺融合度低，栽培模式不匹配，很多田间设计不适用于机械化操作。下一步改进措施：应加强对经济作物机械化种植技术推广, 提升单位专业技术人员对于此类技术的研究，加强与农机生产企业合作，联合开发适应我市经济作物种植的机具。

（三）评价结果应用情况

根据2024年度整体支出绩效自评及相关评价结果，我单位在2025年的预算与管理中，强化结果应用，致力于提升部门整体资金使用效益和履职效能。具体应用情况如下：

1. 在预算安排上，基于2024年度整体支出绩效评价反映出的资金需求和执行情况，我单位在2025年预算编制中，不再申请专项业务项目支出预算，将所有支出整合纳入整体支出预算管理。预算安排紧紧围绕单位核心职能和年度重点任务，优先保障人员经费和日常公用经费等刚性支出，确保机构正常、高效运转。

2. 在支出结构上，我单位在2025年的整体支出中，大力压减非必要、非紧迫的一般性支出。通过严格支出标准、强化审批流程等方式，将有限的资金向内部分配效率更高的履职活动倾斜，不断调整和优化整体支出内部结构。

3. 在资金管理上，将绩效评价结果作为加强整体支出管理的重要依据。建立了整体支出绩效运行监控机制。通过强化监管，确保每一笔资金都花得规范、安全、有效，全面提升部门整体资金管理水平和使用效益。

4. 在制度建设上，以绩效评价为抓手，倒逼内部管理制度的完善。进一步明确了在仅有整体支出预算的情况下，各项支出的审批权限、标准和程序，将绩效理念深度融入单位日常管理，致力于构建一个规范、透明、高效的整体支出管理长效机制。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分    附件

2024年度部门整体支出绩效评价报告由一级预算单位汇总，本单位不单独报告。（参考常德市农机事务中心2024年度决算公开）。