常德市农民教育办公室2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农民教育办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市农民教育办公室概况

一、部门职责

常德市农民教育办公室是由常德市农业农村局管理的参照公务员法管理的副处级事业单位。目前单位在编在岗干部11人，退休5人。单位主要工作职责为：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关农民教育培训工作的方针、政策，拟订和组织实施全市农民教育培训中、长期规划，制定农民教育培训绩效评估标准，并对全市农民教育培训进行考核。

（二）管理全市农民教育培训工作，负责部署、组织全市农民教育培训的具体工作；研究全市农民教育培训工作中的重大问题，掌握、反映农民教育培训工作动态与信息，总结经验，为市委、市政府决策农民教育培训工作提供依据。

（三）负责协调和组织全市涉农部门开展农民教育培训，管理全市农民和新型农业经营主体的文化、科技、职业技能、政策法规、经营管理和思想道德等全面培训；

（四）管理全市农业广播电视教育和农业职业技能鉴定，根据常德市经济社会发展实际选定和组织专家学者开发农民教育培训的课程。

（五）承担全市农民体协工作，组织全市农民丰收节活动。

（六）承办市委、市政府和市农业农村局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2024年度部门决算编制范围。内设科室分别是：综合科、培训科、教育科。

所属事业单位:“无”

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市农民教育办公室本级。

第二部分    部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计207.36万元。与上年相比，减少34.64万元，降低14.3%，主要是因为预算改革，行政经费压减。支出总计207.36万元。与上年相比，减少207.36万元，降低14.3%，主要是因为预算改革，行政经费压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计207.36万元，其中：财政拨款收入207.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计207.36万元，其中：基本支出207.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计207.36万元。与上年相比，减少34.64万元,减少14.3%，主要是预算改革，行政经费压减。财政拨款支出总计207.36万元。与上年相比，减少34.64万元，降低14.3%，主要是因为预算改革，行政经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.64万元，降低14.3%，主要是因为预算改革，行政经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.44万元，占17.09%；农林水支出159.14万元，占76.75%;住房保障支出12.78万元，占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为225.67万元，支出决算数为207.36万元，完成年初预算的91.88%，其中：

1.社会保障和就业支出类。

年初预算为53.96万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的65.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时列入离退休人员绩效奖。

2.农林水支出类，农业农村（款），行政运行（项）。年初预算为118.05万元，支出决算为142.16万元，完成年初预算的120.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将行政运行（项）与事业运行（项）分开预算所致。

3.农林水支出（类），农业农村（款），事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.98万元，（年初预算为0万元，支出决算为16.98万元，由于预算数据为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因：2024年市直机关事业单位工作人员绩效考核及医疗补助。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时人均绩效按2.1万元标准所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出207.36万元，其中：

人员经费172.21万元，占基本支出的83.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费35.15万元，占基本支出的16.95%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.38万元，完成预算的47.5%；与上年相比减少0.16万元，降低29.63%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应过紧日子政策，单位进一步压减“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是相关公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.38万元，完成预算的47.5%；与上年相比减少0.16万元，降低29.63%。决算数小于预算数的主要原因是积极响应过紧日子政策，单位进一步压减“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是相关公务接待减少。2024年度共接待来访团组5个、来宾35人次，主要是农民教育培训业务工作衔接、交流、汇报等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出35.15万元，比上年决算数减少7.76万元，降低18.08%。主要原因是：2023年举办了全市农民教育培训师资队伍能力提升培训班，培训费增加所致。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0.44万元，用于召开全市农民教育培训会议2次，人数52人次，为三类会议，内容为全市农民教育培训工作会议、培训业务工作部署会；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金207.36万元。其中，一般公共预算项目1个207.36万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数207.36万元，执行数207.36万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分。绩效目标完成情况：一是产出指标：其中数量指标：培训期数≥6期，实际完成8期；培训天数≥3天，实际完成3天。质量指标：参训人员合格率100%，实际完成100%；时效指标：项目完成及时率100%，实际完成100%；成本指标：成本总额≤225.67万元，实际完成207.36万元。二是效益指标：其中社会效益指标，改善生产经营观念的学员人数≥420人次，实际完成560人次。三是满意度指标：其中社会公众或服务对象满意度指标，服务对象满意度≥95%，实际完成98%。整体绩效达标。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

常德市农民教育办公室是由市农业农村局主管的参照公务员法管理的副处级事业单位。单位主要工作职责为：

1.贯彻执行党和国家、省、市有关农民教育培训工作的方针、政策，拟订和组织实施全市农民教育培训中、长期规划，制定农民教育培训绩效评估标准，并对全市农民教育培训进行考核。

2.管理全市农民教育培训工作，负责部署、组织全市农民教育培训的具体工作；研究全市农民教育培训工作中的重大问题，掌握、反映农民教育培训工作动态与信息。

3.负责协调和组织全市涉农单位开展农民教育培训，管理全市农民和新型农业经营主体的文化、科技、职业技能、政策法规、经营管理和思想道德等全面培训；

4.管理全市农业广播电视教育和农业职业技能鉴定，根据常德市经济社会发展实际选定和组织专家学者开发农民教育培训的课程。

5.承担全市农民体协工作，组织全市农民丰收节活动。

6.承办市委、市政府和市农业农村局交办的其它事项。

根据市委编办核定，常德市农民教育办公室内设科室3个，内设科室分别是综合科、培训科、教育科，全部纳入2025年单位预算编制范围。单位编制数11，在岗人数11人，临聘人员1人。

本单位的绩效目标是坚持以人为本，服务常德“三农”发展需要，培育有文化、懂技术、会经营的新型职业农民队伍。通过系统培训提升农民科技素质与务农技能水平，促进我市农村经济社会稳步健康发展、农民增产增收，按要求完成农民教育培训工作任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出共计207.36万元，其中工资福利支出157.16万元，占比75.79%；商品和服务支出34.43万元，占比16.60%；对个人和家庭的补助支出15.06万元，占比7.26%；资本性支出0.72万元，占比0.35%；

（二）项目支出情况

项目支出0.00万元

三、政府性基金预算支出情况

无

四国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年度，常德市农民教育办公室在部门整体支出绩效方面表现良好。在预算与成本管理上，单位严格遵循财经纪律，全年预算207.36万元，实现100%的精准执行，确保了财政资金的充分利用。其中，单位大力践行厉行节约，公用经费实际支出仅为预算的16.95%，成本控制成效显著，体现了高效的内部管理水平。

在核心履职方面，单位紧密围绕培育新型职业农民的年度目标，资金成果转化率高。全年超额举办农民培训班8期（超出目标33%），且保质保量，参训人员合格率与项目完成及时率均达到100%。这些产出直接带来了显著的社会效益，成功帮助560人次的农民学员改善了生产经营观念、提升了科技务农水平，远超420人次的年度目标，为常德市的农民增收与现代农业可持续发展奠定了坚实的人才基础。最后，高达98%的服务对象满意度，是工作成效最有力的证明。

综上所述，常德市农民教育办公室将预算管理、运行成本、履职效能与社会效应有机结合，不仅圆满完成了既定任务，更创造了超越预期的社会价值，符合年度预期的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无