​常德市畜牧水产事务中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

常德市畜牧水产事务中心，为市农业农村局所属正处级公益一类事业单位。其主要职能是：

（一）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

（二）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

（三）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

（四）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

（五）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

（六）对区县（市）畜牧水产事务中心进行业务指导。

（七）承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市畜牧水产事务中心单位内设机构包括：本单位内设科室8个，所属事业单位5个。

内设科室分别是：综合部、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部(兽药饲料部与其合署办公）。

所属事业单位分别是：市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所，市水生动物资源监测与病害防控中心。

（二）决算单位构成。常德市畜牧水产事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市畜牧水产事务中心单位本级以及市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所，市水生动物资源监测与病害防控中心。

第二部分    部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2311.29万元。与上年相比，减少166.04万元，降低6.7%，主要是因为对个人和家庭补助经费、长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作经费、陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目等资金减少。支出总计2311.29万元。与上年相比，减少166.04万元，降低6.7%，主要是因为对个人和家庭补助经费、长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作经费、陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目等资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2311.29万元，其中：财政拨款收入2311.05万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2311.29万元，其中：基本支出1919.51万元，占83.05%；项目支出391.78万元，占16.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2311.05万元。与上年相比，减少142.18万元，减少5.80%，主要是因为对个人和家庭补助经费、长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作经费、陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目等资金减少。财政拨款支出总计2311.05万元。与上年相比，减少142.18万元，减少5.80%，主要是因为对个人和家庭补助经费、长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作经费、陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2311.05万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支减少142.18万元，降低5.80%，主要是因为对个人和家庭补助经费、长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作经费、陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目等资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2311.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.05万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出345.01万元，占14.93%；农林水支出（类）支出1850.62万元，占80.08%；住房保障（类）支出101.37万元，占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2106.94万元，支出决算数为2311.05万元，完成年初预算的109.69%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级增加食品安全专项资金。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级增加食品安全专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级追加退休干部资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为349.64万元，支出决算为146.40万元，完成年初预算的41.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员2024年保留性补贴未发。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为130.99万元，支出决算为121.59万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员有异动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为70.71万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的55.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员有异动。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为275.41万元，支出决算为265.10万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度公用经费等开支有节约。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为898.83万元，支出决算为1205.51万元，完成年初预算的134.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度工资调标补发、人员晋级晋档、职级晋升、职称晋升。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为280万元，支出决算为190.76万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度市本级养殖业项目资金未下达。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级增加食品安全专项资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里下达专项资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里下达专项资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里下达专项资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里下达专项资金。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里下达专项资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为101.37万元，支出决算为101.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1919.28万元，其中：

人员经费1617.51万元，占基本支出的84.28%，主要包括基本工资319.17万元、津贴补贴102.80万元、奖金384.33万元、绩效工资91.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.05万元、职工基本医疗保险缴费37.31万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金104.74、医疗费62.20万元、其他工资福利支出24.37万元、退休费321.09万元、生活补助0.83万元、医疗费补助10.37万元、奖励金3.62万元、其他对个人和家庭的补助32.42万元。

公用经费301.77万元，占基本支出的15.72%，主要包括办公费16.17万元、印刷费4.31万元、咨询费3万元、水费1.68万元、电费10.19万元、邮电费29.53万元、物业管理费22.35万元、差旅费6.99万元、维修（护）费5.63万元、租赁费3.60万元、会议费1.11万元、培训费0.20万元、公务接待费4.07万元、专用材料费3.50万元、专用燃料费0.27万元、劳务费2.37万元、业务委托费1.35万元、工会经费29.43万元、福利费58.02万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用55.46万元、税金及附加费用0.98万元、其他商品和服务支出36.67万元、办公设备购置1.40万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.62万元，支出决算为7.57万元，完成预算的99.34%；与上年相比减少6.75万元，降低47.03%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数等于预算数，决算数与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，与上年相同。

2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：无此项经费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%；与上年相比减少7.37万元，降低67.80%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数，决算数与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，与上年相同。市畜牧水产事务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，主要是公务车的运行及维护支出，完成预算的100%；与上年相比减少7.37万元，降低67.80%。决算数等于预算数，决算数小于上年数的主要原因是移交市农业综合执法支队执法车一辆。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为4.12万元，支出决算为4.07万元，完成预算的98.79%；与上年相比增加0.62万元，增长17.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是招商引资招待客商。2024年度共接待来访团组39个、来宾279人次，主要是招商引资招待客商，部、省级检查工作，其他市州学习考察、区县汇报联系业务工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出301.77万元，比年初预算数减少6.04万元，降低1.96%。主要原因是：公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.68万元，会议为三类会议，用于召开各项业务工作会议，人数574人，内容为全市屠宰管理工作会议（活动计划在1月12日，预算经费0.25万元），《湖南生猪屠宰管理条例》（修订）立法座谈会（活动计划在1月17日，预算经费0.22万元），动物检疫暨病死畜禽无害化处理监管工作会（活动计划在4月30日，预算经费0.09万元），全市渔业渔政工作会（活动计划在5月7日，预算经费0.18万元），全市水产品安全推进会（活动计划在5月15日，预算经费0.14万元），屠管工作调度会（活动计划在8月16日，预算经费0.14万元），畜牧业统计监管工作调度会（活动计划在3月22日，预算经费0.16万元），生猪生产统计监测工作调度会（活动计划在3月25日，预算经费0.09万元），全市农业农村暨水利重点工作推进会（活动计划在8月19日，预算经费0.35万元），农业血吸虫工作座谈暨消除血吸虫病达标工作推进会（活动计划在9月12日，预算经费0.12万元），全市秋防大会（活动计划在9月29日，预算经费0.18万元），动物检疫无纸化会（活动计划在9月27日，预算经费0.32万元），农业统计调查业务会（活动计划在10月17日，预算经费0.39万元），养殖业生产形势工作调度会（活动计划在11月20日，预算经费0.05万元）；开支培训费11.37万元，用于开展用于开展各项业务培训，人数415人，内容为全市动物疫病与流行病学调查工作培训（活动计划在4月19日，预算经费0.20万元），防治员化验员集训（活动计划在8月5-14日，预算经费1.18万元），动物卫生监督培训（活动计划在7月25-26日，预算经费3.34万元），无人机操作学习培训（活动计划在12月2-17日，预算经费1.30万元）等，畜禽种业监管与畜牧业统计监测培训（活动计划在12月10-13日，预算经费6.15万元，第一次付款5.15万元，2025年付尾款1万元），参加无规定水生动物疫病苗种场建设及管理知识培训（活动计划在 5月8-10月，预算经费0.20万元）等；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额443.97万元，其中：政府采购货物支出235.99万元、政府采购工程支出8.73万元、政府采购服务支出199.25万元。授予中小企业合同金额443.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额443.97万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.88%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金280万元。其中，一般公共预算项目1个280 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“畜禽水产产业发展专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出280万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数2434.49万元，执行数2311.29万元，完成预算的94.94%，绩效自评得分96分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是扛牢稳产保供政治责任，增强畜禽水产综合生产能力和核心种源供给能力，全面提升生猪稳产保供能力。二是补齐养殖精深加工短板，打造一批有优势的精深加工项目，做大做强养殖业。三是筑牢动物疫病防控屏障，有效防控重大动物疫病发生，维护畜牧业生产安全，提高养殖户经济效益。四是持之以恒守好一江碧水，坚决打好长江十年禁渔持久战，巩固常态化监管合力。五是切实保障产品质量安全，加强畜禽水产品质量安全监测，全力守护好群众舌尖安全。

发现的主要问题及原因：一是社会效益指标，畜禽水产品质量安全有提升空间；二是生态效益指标，畜禽粪污资源化综合利用有待提高；三是服务对象满意度指标，满意度有待提升。下一步改进措施：一是加强畜禽水产品质量安全保障；二是提高畜禽粪污资源化综合利用水平；三是增强服务对象的满意度。二是部门评价结果。本部门无评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

市畜牧水产事务中心部门整体支出绩效自评得分96分。市财政局对本部门进行了财政评价，暂未出评价结果。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2024年度常德市畜牧水产事务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构人员构成

常德市畜牧水产事务中心为常德市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。下设8个正科级内设机构：综合部、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部(兽药饲料部与其合署办公）。5个为市畜牧水产事务中心管理的全额拨款正科级公益一类事业单位：市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所、市水生动物资源监测与病害防控中心。共有编制数71人，在职人员66人，退休人员63人。

（二）单位主要职责

1.承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2.承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

3.承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

4.承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5.承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

6.对区县（市）畜牧水产事务中心进行业务指导。

7.承担市农业农村局交办的其他工作。

（三）部门财务情况

2024年度收入为2311.29万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2311.05万元，其他收入0.24万元。

2024年度支出为2311.29万元。其中，基本支出1919.51万元，项目支出391.78万元。

（四）部门绩效目标

1.扛牢稳产保供政治责任，增强畜禽水产综合生产能力和核心种源供给能力，全面提升生猪稳产保供能力。

2.补齐养殖精深加工短板，打造一批有优势的精深加工项目，做大做强养殖业。

3.筑牢动物疫病防控屏障，有效防控重大动物疫病发生，维护畜牧业生产安全，提高养殖户经济效益。

4.持之以恒守好一江碧水，坚决打好长江十年禁渔持久战，巩固常态化监管合力。

5.切实保障产品质量安全，加强畜禽水产品质量安全监测，全力守护好群众舌尖安全。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度基本支出1919.51万元。其中，基本支出：工资福利支出1249.18万元，商品服务支出300.60万元，对个人家庭补助支出368.33万元，其他资本性支出1.40万元。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出391.78万元。其中：商品服务支出341.05万元，资本性支出50.72（其中，专用设备购置10.14万元，大型修缮40.58）。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）所做的主要工作

1.迎难而上稳定产能，畜禽生产提级加压。面对低温雨雪冰冻天气和汛期洪涝灾害，中心领导靠前指挥、上下联动，第一时间组织技术力量指导养殖企业有序防灾减灾、复工复产，并向省农业农村厅争取救灾资金3298.73万元。划拨生猪调出大县资金1677万元用于支持和鼓励发展生猪生产。联合统计局、国调队开展多轮统计监测业务培训，从严从实提高统计数据质量，做到应报尽报、应统尽统。湘佳牧业评为全国现代设施农业创新引领主体，临澧天心、石门正大荣获省级优秀生猪产能调控基地。全年新建生猪规模养殖场14家，预计建成投产后可新增产能115万头，新建百万羽蛋鸡场3家，新增规模牛羊场7家。邀请湖南农业大学院士团队参与桃源黑猪、桃源鸡和马头山羊地方品种科学选种选育工作，提升种源供应能力。畜禽生产数据止跌回升，较好地完成了全年目标。

2.聚焦聚力调优结构，水产养殖提质增效。科学利用水域资源,积极优化水产养殖结构,鼓励发展新品种、新技术养殖,不断扩大产业规模。全市水产养殖面积136.38万亩，较去年同期增长0.35%，水产品产量53.62万吨，同比增长5.03%，其中鳜鱼、鲈鱼、虾蟹类、龟鳖类等名特优产品产量25.72万吨，占水产品总产量的47.98%，同比增长39.1%。发展设施渔业企业（合作社）13家，设施渔业养殖总容量扩展至53.6万立方米，年产水产品2200吨。常德荣获中国生态中华鳖第一示范市。全市甲鱼养殖面积34.59万亩，年生产商品甲鱼9.75万吨，生产甲鱼超1.2亿只，综合产值达114.79亿元。

3.促进三产深度融合，精深加工提优延链。贯彻市委市政府落实构建“4+3”现代化产业体系决策部署，用好养殖资源优势，补齐养殖精深加工短板。成立畜牧水产加工和预制菜产业专项领导小组，推进常德市预制菜产业协会成立。湘佳牧业入选预制菜领域最具实力的中国百强企业。定向招引长沙望城区梦享时代农业科技发展公司，初步达成来常建厂意向。积极协助推动加工企业年内开建投产，禾田甲食品有限公司于3月顺利投产，加工甲鱼养生汤品、甲鱼净菜类产品产量超20万份，产值3000万。湘食食品有限公司于5月正式屠宰试运行，日均屠宰量1000头，年屠宰量达35万头，年产值达8亿元。澧县欣盛屠宰公司于11月份开工建设，年屠宰涉及量30万头。

4.持续拓展外贸空间，产品出海提势赋能。坚持提升链接国内国际双循环能力，积极推动养殖企业开拓海外市场，增加畜禽水产品出口创汇。新加坡在2018年因非洲猪瘟疫情禁止从我国进口猪肉后，于10月在全国率先恢复进口我市猪肉产品。湖南华乐食品有限公司日供2000头冷冻猪肉和600头烤乳猪肉至新加坡，年创汇可达1.2亿美元以上。湘佳牧业股份有限公司获得湖南首个冰鲜禽肉供港资质，首批出口8.88吨鸡肉至中国香港。湖南怡武农牧科技有限公司出口47.72万箱鲜鸡蛋至港澳地区，创汇1385万美元。汉寿三建水产食品有限公司出口308吨大闸蟹、2吨甲鱼至马来西亚、泰国、老挝等国，其中甲鱼首次出口至非洲肯尼亚。

5.加快全面绿色转型，环境治理提标扩面。深入践行““两山”论”，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。高标准高效率高质量完成第三轮中央生态环境保护督察涉养问题整改销号，举一反三开展自清自查。全市规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，畜禽资源化利用率达90.96%，位列全省前三，高出全国畜禽资源化利用率13个百分点。完成3380亩水产养殖池塘升级改造和尾水治理，促进尾水循环利用和达标排放。联合公安、市场、交通、农业综合执法等部门，集中开展禁渔联合行动554次，清理违规网具8638张，渔具5392套，“三无”船只150艘，查办涉渔违法违规案件169件，涉案人员223人，司法移送84人。

6.科学强化全程管控，动物防疫提速进位。在第六届全省兽医化验员、水产技术员两项技能竞赛中位列全省第二，荣获优秀团体奖。有力有效推广运用“牧运通”系统，构建养殖、屠宰、运输、无害化处理等全环节互联互通的动物疫病闭环管理机制。市本级兽医实验室连续13年通过全省兽医系统实验室检测能力比对。全面启用水生动物疫病监测，顺利通过4项水生动物疫病检测能力验证。强制免疫“先打后补”全覆盖，严格落实布病和血吸虫病防治，检测非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等动物样品3.5万份。科学设置动物区域性检疫申报点和产地检疫点，大力推进动物检疫合格证明（产品Ｂ证）电子化试点运行，不断完善病死畜禽无害化处理体系，动物及其产品检疫更加规范化、数字化、便民化。临澧天心种业有限公司成功创建我市首家猪伪狂犬病净化场，湖南惠生农业科技开发股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司等5家屠宰企业通过《生猪屠宰质量管理规范》现场评估。

7.坚决筑牢发展底线，质量安全提档升级。更好统筹发展和安全，全力守好舌尖安全、做好生产安全。水产品药物残留检测项目能力验证结果获评全省优秀单位。完成省级畜禽水产品质量安全抽检553批次。完成市级畜禽水产品质量安全抽检1450批次，其中畜禽产品971批次，合格率为100%，水产品479批次，合格率为98.6%。巩固兽用抗菌药使用减量化行动，推动兽药二维码实施率达100%，做到“来源可追溯、去向可查明”。深入开展养殖业安全隐患排查专项行动，建立“市级领导包县、县级领导包乡、县乡工作人员包场”的三级包保，分层分批开展安全生产培训，严格落实有限空间作业安全规定，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

（二）资产管理情况

1.实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则，强化各部门的分级管理，明确各部门职责分工，确保严格执行资产管理程序。建立了完善的管理制度，包括购入、报废处置等；建立资产清查制度，保证资产的账面与实物相符。

2.对资产管理做到统筹安排，合理利用，优化资源配置，充分发挥资产效率，提高资产使用率。在对固定资产进行配置时，不但要立足现在，更要考虑资产发挥的长远效率。严格按照标准对各部门设施的配置进行核定，从而减少盲目性，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置，实现资源共享。

（三）产生的效益

1.经济效益：着力发展特色产业，全市养殖业产值超过400亿元,提高在第一产业产值中占比。

2.社会效益：加强畜禽水产品质量安全监测，保障舌尖上的安全；推动畜禽粪污资源化利用，带动乡村产业发展，促进农民增收。

3.生态效益：综合利用畜禽粪污资源化，提升畜禽粪污资源化综合利用水平。

4.可持续影响：扛牢稳产保供政治责任，增强畜禽水产综合生产能力和核心种源供给能力。

5.服务对象满意度：确保社会公众对畜牧水产服务满意度达到90%。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还有待进一步加强。

2.因单位除财政拨款外无任何收入，人员经费、公用经费都严重不足，机关财务正常运转困难。

八、下一步改进措施

1.加强部门预算编制，细化预算内容。

2.严格部门预算执行。

3.加强绩效管理意识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

市畜牧水产事务中心部门整体支出绩效自评得分96分，市畜牧水产事务中心的各项工作有序推进。

部门整体支出绩效评价自评报告在规定的网站公开。

十、其他需要说明

无