常德市水生动物资源监测与病害防控中心2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位概况

一、部门职责

（一）参与畜牧水产技术推广计划的组织实施。

（二）畜牧水产新技术的实验、示范和信息服务。

（三）水生动物资源监测和病害防控。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位内设机构包括：本单位内设科室0个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：无。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位本级。

第二部分   部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计244.15万元。与上年相比，减少34.88万元，降低12.5%，主要是因为政策性压减。支出总计244.15万元。与上年相比，减少34.88万元，降低12.5%，主要是因为政策性压减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计244.15万元，其中：财政拨款收入244.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计244.15万元，其中：基本支出244.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计244.15万元。与上年相比，减少34.88万元,减少12.5%，主要是因为政策性压减。财政拨款支出总计244.15万元。与上年相比，减少34.88万元，降低12.5%，主要是因为政策性压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出244.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.88万元，降低12.5%，主要是因为政策性压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出244.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出77.94万元，占31.92%;农林水（类）支出153.60元，占62.91%；住房保障（类）支出12.61万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为246.48万元，支出决算数为244.15万元，完成年初预算的99.05%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为71.59万元，支出决算为57.73万元，完成年初预算的80.64%，年初预算数大于决算数的主要原因是：年中预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为8.7万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的47.01%，年初预算数大于决算数的主要原因是：年中预算调整。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为137.47万元，支出决算为153.29万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%（由于预算数为零无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.61万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.15万元，其中：

人员经费215.42万元，占基本支出的88.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费28.73万元，占基本支出的11.77%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.88万元，降低96%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，常德市水生动物资源监测与病害防控中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.88万元，降低96%。决算数与预算数一致。2024年度共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是本单位实验室验收发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0.2万元，用于开展《无规定水生动物疫病苗种场评估管理办法》解读、技术讲座、经验交流和现场教学培训等，预算0.2万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在上级单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数246.48万元，执行数244.15万元，完成预算的99.05%，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

（一）产出指标完成情况

1、数量指标。2024年按照省级疫病监测方案，分次分期完成了全市包括草鱼、鲤鱼、南美白对虾在内的5个监测疫病25个监测采样任务。依照辖区内养殖品种，在3个养殖大县选取9个监测点，对养殖品种的水生动物疫病病害防治坚持每月及时预警、监测、统计上报、并分析指导防治。2024年报名参加农业农村部组织的水生动物疫病实验室能力验证，本年共报名参加4类疫病。且4类疫病能力验证全部获满意资质，成为2025年疫病监测的备选试验室。为推动常德甲鱼产业发展，全市新增甲鱼监测点5个，启动了对甲鱼的病害防控工作，支持常德甲鱼的品牌建设。

2、质量指标。2024年，全市没有发生一起区域性水生动物疫病，确保了水产养殖的健康发展；单位日常运转正常率100%。

3、时效指标。7月底完成了25个采样任务；4-10按期病害预警测报；9月底4类疫病能力验证全部获满意资质，得到认可；开始启动甲鱼病害监测，丰富基础数据。

4、成本指标。成本资金总额244.15万元。退休人员绩效未列入预算，由财政统发并在决算时列入本单位人员经费。

（二）效益指标完成情况

1、经济效益指标。因疫病监测、养殖病害提前测报预警，指导病害防治，降低生产损失，提升渔业产值>1.2亿元。

2、社会效益指标。促进渔业增产增效，产能得到提升。但效益有待提高，主要是整体行业效益呈现下滑。

3、生态效益指标。生态环境得到持续改善。

（三）满意度指标完成情况

社会公众对疫病防控满意度89%。今后的工作要及时满足社会公众需要，获得公众满意认可。

发现的主要问题及原因：1、实验室人员力量不足。现实验室虽已建成，编制共9名，但水产相关专业人员仅有3人，与同类试验室配备人员要求差距很大，严重地制约了监测的进一步发展。

2、防控难度大。我市属于水产养殖大市，水产品总量居湖南前列，但水生动物疫病防控工作起步晚，工作基础薄弱，县乡两级少有专门的水生动物防疫机构，缺少相应的技术人员，对水生动物疫病防控工作不够重视，防控体系短时间难以建立健全。

下一步改进措施：1、在配备人员尽快到位情况下，迅速摸清我市水生动物疫病基本情况，重点关注甲鱼等疫病，建立我市水生动物疫病台账，全面掌握我市不同区域在不同季节易发病种，并根据相应条件开展疫病检测工作。

2、提高实验室人员技能。加大实验室技术人员参与上级部门组织的技术培训力度，并与省内高校、科研机构（湖南农大，湖南文理学院，湖南应用技术学院，省水科所）进行交流合作，派遣技术人员到科研机构跟班学习，提高个人操作技能。

（三）评价结果应用情况。

根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在上级单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我部门整体绩效评价自评分为96分。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市水生动物资源监测与病害防控中心部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

我单位属市财政预算全额拨款公益一类事业单位，为常德市畜牧水产事务中心二级机构，统一社会信用代码：12430700448812306R，单位负责人：马焱。内设科室0个，所属事业单位0个。

我单位2024年末人员编制数9人，在岗在编人员9人，退休人员15人。

（二）主要职责

（1）参与畜牧水产技术推广计划的组织实施。

（2）畜牧水产新技术的实验、示范和信息服务。

（3）水生动物资源监测和病害防控。

（三）财务情况

（1）资产负债及净资产情况

截止2024年12月31日资产总额96.65万元，其中：流动资产93.25万元、非流动资产3.4万元，负债总额115.01万元，净资产总额58.01万元。

（2）收支情况

收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括保障单位基本运行的经费，社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

收入情况：2024年年初收入预算数246.48万元，年内调整预算 5.07万元，全年可执行预算收入合计251.55万元，其中，一般公共预算拨款收入32.4万元。

支出情况：2024年年初支出预算数246.48万元，其中：基本支出246.48万元。决算支出244.15万元，其中：基本支出244.15万元。

年末结转结余0万元。

（四）绩效总目标

（1）做好水生动物疫病防治，确保不发生区域性疫情；

（2）参加农业农村部组织的实验室能力验证，取得资质；

（3）完成省级疫病监测采样任务；

（4）确保单位日常运转正常。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算数246.48万元，其中人员经费214.08万元，公用经费32.4万元。基本支出年末决算数244.15万元，其中人员经费215.42万元，公用经费28.73万元。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标。2024年按照省级疫病监测方案，分次分期完成了全市包括草鱼、鲤鱼、南美白对虾在内的5个监测疫病25个监测采样任务。依照辖区内养殖品种，在3个养殖大县选取9个监测点，对养殖品种的水生动物疫病病害防治坚持每月及时预警、监测、统计上报、并分析指导防治。2024年报名参加农业农村部组织的水生动物疫病实验室能力验证，本年共报名参加4类疫病。且4类疫病能力验证全部获满意资质，成为2025年疫病监测的备选试验室。为推动常德甲鱼产业发展，全市新增甲鱼监测点5个，启动了对甲鱼的病害防控工作，支持常德甲鱼的品牌建设。

2、质量指标。2024年，全市没有发生一起区域性水生动物疫病，确保了水产养殖的健康发展；单位日常运转正常率100%。

3、时效指标。7月底完成了25个采样任务；4-10按期病害预警测报；9月底4类疫病能力验证全部获满意资质，得到认可；开始启动甲鱼病害监测，丰富基础数据。

4、成本指标。成本资金总额244.15万元。退休人员绩效未列入预算，由财政统发并在决算时列入本单位人员经费。

（二）效益指标完成情况

1、经济效益指标。因疫病监测、养殖病害提前测报预警，指导病害防治，降低生产损失，提升渔业产值>1.2亿元。

2、社会效益指标。促进渔业增产增效，产能得到提升。但效益有待提高，主要是整体行业效益呈现下滑。

3、生态效益指标。生态环境得到持续改善。

（三）满意度指标完成情况

社会公众对疫病防控满意度89%。今后的工作要及时满足社会公众需要，获得公众满意认可。

七、存在的问题及原因分析

1、实验室人员力量不足。现实验室虽已建成，编制共9名，但水产相关专业人员仅有3人，与同类试验室配备人员要求差距很大，严重地制约了监测的进一步发展。

2、防控难度大。我市属于水产养殖大市，水产品总量居湖南前列，但水生动物疫病防控工作起步晚，工作基础薄弱，县乡两级少有专门的水生动物防疫机构，缺少相应的技术人员，对水生动物疫病防控工作不够重视，防控体系短时间难以建立健全。

八、下一步改进措施

1、在配备人员尽快到位情况下，迅速摸清我市水生动物疫病基本情况，重点关注甲鱼等疫病，建立我市水生动物疫病台账，全面掌握我市不同区域在不同季节易发病种，并根据相应条件开展疫病检测工作。

2、提高实验室人员技能。加大实验室技术人员参与上级部门组织的技术培训力度，并与省内高校、科研机构（湖南农大，湖南文理学院，湖南应用技术学院，省水科所）进行交流合作，派遣技术人员到科研机构跟班学习，提高个人操作技能。                                   

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在上级单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我部门整体绩效评价自评分为96分。

十、其他需要说明的情况

无