常德市农林科学研究院2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农林科学研究院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市农林科学研究院单位概况

一、部门职责

（一）承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

（二）着重开展优质水稻、油菜以及水果、蔬菜、植保、土肥、茶叶、农业生物技术、农产品加工等方面的研究。

（三）开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

（四）贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

（五）承办市委、市政府及相关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农林科学研究院单位内设机构包括：本单位内设科室13个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、组织人事科、监察室、财务科、科研管理科、水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜科学研究所、植保土肥研究所、农业生物技术研究所、农产品加工研究所、茶叶研究所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市农林科学研究院单位本级。

第二部分    部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2726.61万元。与上年相比，减少172.76万元，降低5.96%，主要是因为减少一般公共预算财政拨款收入。支出总计2726.61万元。与上年相比，减少172.76万元，降低5.96%，主要是因为减少农林水支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2726.61万元，其中：财政拨款收入2540.78万元，占93.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入185.83万元，占6.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2726.61万元，其中：基本支出2285.72万元，占83.83%；项目支出440.89万元，占16.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2540.78万元。与上年相比，减少178.04万元,减少6.55%，主要是因为减少一般公共预算财政拨款收入。财政拨款支出总计2540.78万元。与上年相比，减少178.04万元，降低6.55%，主要是因为减少农林水支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2540.78万元，占本年支出合计的93.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.04万元，降低6.55%，主要是因为减少农林水支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2540.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出30万元，占1.18%；社会保障和就业（类）支出548.12万元，占21.57%；农林水（类）支出1829.27万元，占72.0%；住房保障（类）支出133.39万元，占5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2449.02万元，支出决算数为2540.78万元，完成年初预算的103.75%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转科技特派员项目和技术创新豇豆研发与加工甜瓜项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为331.82万元，支出决算为390.92万元，完成年初预算的117.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员绩效及医疗补助支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为177.65万元，支出决算为152.44万元，完成年初预算的85.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少而减少养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.09万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的47.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少而减少工伤保险缴费支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1607.91万元，支出决算为1604.21万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少而减少人员经费、交通补助等支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的113.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级水稻试验站、水果试验站、棉花试验站、油菜体系岗位专家项目经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.73万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转种质资源项目经费，以及新增种质资源项目经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为60万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业基础科研项目跨年实施，部分资金结转下年使用。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.85万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转电脑终端购置经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为141.54万元，支出决算为133.39万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少而减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2285.72万元，其中：人员经费1969.02万元，占基本支出的86.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费316.70万元，占基本支出的13.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.01万元，降低0.14%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例；与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算比例。决算数等于预算数。决算数等于上年数。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为为0，无法计算比例；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算比例。决算数等于预算数，决算数等于上年数。常德市农林科学研究院单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，主要是公务车保险、日常保养维修、加油及过路过桥支出，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.01万元，降低0.28%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待费支出。2024年度共接待来访团组45个、来宾184人次，主要是各级科研院所及科研协作单位开展业务交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.1万元，用于召开国家马铃薯产业技术体系中南片区联合试验考察交流暨现场培训会和2024年度湖南省青年农业科技工作者学术交流会，人数共214人，内容为：（1）国家马铃薯产业技术体系中南片区联合试验考察交流暨现场培训会，三类会议，会议计划：为加强国家马铃薯产业技术体系中南片区的交流学习，提高湖南地区马铃薯农技人员的专业水平，本单位（国家马铃薯产业体系常德综合试验站）在吉首召开国家马铃薯产业技术体系中南片区联合试验考察交流暨现场培训会，经费预算0.86万元；（2）湖南省青年农业科技工作者学术交流会，三类会议，会议计划：为准确把握世界粮食生产科技前沿动态和我国水稻科技发展态势，引领农业农村科技发展方向，搭建农业科技创新高端交流平台，本单位组织召开2024年度湖南省青年农业科技工作者学术交流会，经费预算3万元。2024年本部门开支培训费0万元。2024年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占授予中小企业合同金额的47.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金60万元。其中，一般公共预算项目1个60万元，占一般公共预算支出总额的2.36%；政府性基金预算项目0 个0万元，由于政府性基金预算数为0，无法计算比例；国有资本经营预算项目0 个0万元，由于国有资本经营预算数为0，无法计算比例；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算数为0，无法计算比例。二是部门评价开展情况。本部门未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本部门未开展事前绩效评价。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2726.61万元，执行数2726.61万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成科技创新预期目标。开展各类课题15项，审定、登记农作物新品种1项，制定发布地方标准1项，授权专利14项；1项技术入选农业农村部2024年主推技术，3个油菜品种进入省油菜产业协会推荐品种目录，常杂油9号入选2024年湖南省主导品种，常香油919获2024年湖南省油菜重大品种补贴；转化科技成果3项；发表学术论文18篇。二是落实基地建设与科技服务。建立示范基地7个，结合示范基地打造，重点开展主推水稻品种筛选、“稻再油”示范、大宗蔬菜绿色栽培、地方特色蔬菜提纯复壮、优质柚类新品种配套栽培技术研究及栽培模式创新等工作。选派18名农业专家作为市科技特派员，结合国家、省级科技平台建设、农科专家沅澧行等工作，累计开展技术服务80余次、培训农业技术人员300余人次，服务企业、合作社30多家。三是创建科研平台推进联合攻关。成功争取省油菜产业技术体系岗位科学家、省茶叶产业技术体系湘北综合试验站；岳麓山种业创新中心常德分中心建设推进工作进展顺利。2024年，协助湖南省农学会在常德成功举办“全省青年农业科技工作者学术交流会”；开展省农业农村厅“揭榜挂帅”示范片项目（鼎城、涟源）2项；协助湖南农业大学开展水稻绿色防控相关技术攻关与示范项目；依托国家、省、市级科研平台，联合省农科院、湖南农业大学等单位，在港中坪村等地开展粮油等主要作物大面积单产提升行动及试验示范、技术指导等工作，让科技充分赋能地方农业产业高质量发展，并得到社会一致好评。发现的主要问题及原因：一是年中项目预算支出追加较高，部分项目预算支出执行率偏低。主要因科研项目申报结果的不确定性，无法纳入年初预算编制，出现年中追加科研项目资金的现象。二是资产使用率不高，部分房屋闲置。因历史遗留问题，现有部分房屋处于闲置状态。下一步改进措施：一是提升预算管理，编制年初预算前做好综合分析，提升预算编制的科学性、合理性。二是强化资产管理，积极与市机关事务管理局对接，盘活闲置资产，提高资产使用率。二是部门评价结果。本部门未开展部门评价。三是事前绩效评估结果。本部门未开展事前绩效评价。

（三）评价结果应用情况。

根据绩效自评结果将进一步强化制度建设、预算编制、预算执行、资产管理等工作，持续推动优化內部治理，提高服务质量和运行效率。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、农林水支出（款）农业农村（类）事业支出（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第五部分   附 件

2024年度常德市农林科学研究院部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员情况

常德市农林科学研究院于2016年3月由原常德市农业科学研究所和原蔬菜科学研究所合并成立，正处级全额拨款事业单位。内设水稻研究所、科研管理科、办公室等13个所科室，不含下属单位或机构，全额拨款事业编制93人。2024年年末在职人员79人、退休人员64人。

（二）单位主要职责

1.承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

2.着重开展优质水稻、油菜以及水果、蔬菜、植保、土肥、茶叶、农业生物技术、农产品加工等方面的研究。

3.开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4.贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

5.承办市委、市政府及相关部门交办的其它事项。

（三）部门财务情况

1.年初预算情况

2024年年初预算收入2449.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2449.02万元。

2024年年初预算支出2449.02万元，其中：基本支出2269.02万元、项目支出180万元。

2.预算执行情况

2024年全年收入合计2726.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2540.78万元、其他收入185.83万元。

2024年全年支出合计2726.61万元，其中：基本支出2285.72万元、项目支出440.89万元。

3.“三公经费”支出情况

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.01万元，比上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费3.51万元、公务用车购置及运行维护费3.5万元。

4.资产情况

2024年年末资产总额670.46万元，其中：流动资产65万元、非流动资产605.46万元。2024年年末房屋原值418.89万元、车辆原值27.01万元。

（四）绩效目标

1.开展科研课题10项以上，完成农作物品种区试、品比等项目3项以上。

2.开展新品种的培育和关键技术攻关，申请审定或登记品种1项以上，申请专利2件以上，形成技术标准2项以上。

3.完成农作物新品种或新技术科研成果转化1项以上。

4.开展示范推广，建立示范点6个以上，推广新品种6个以上，推广新技术3项以上。

5.完成科技服务50次以上，技术培训人员不低于200人次。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2285.72万元，其中：工资福利支出1566.92万元、商品和服务支出313.12万元、对个人和家庭补助402.1万元、资本性支出3.58万元。

（二）项目支出情况

2024年一般公共预算财政拨款项目支出255.05万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出193.54万元、对个人和家庭补助0万元、资本性支出61.51万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.科技创新。开展各类课题15项，审定、登记农作物新品种1项，制定发布地方标准1项，授权专利14项；1项技术入选农业农村部2024年主推技术，3个油菜品种进入省油菜产业协会推荐品种目录，常杂油9号入选2024年湖南省主导品种，常香油919获2024年湖南省油菜重大品种补贴；转化科技成果3项；发表学术论文18篇。

2.基地建设。建立示范基地7个，结合示范基地打造，重点开展主推水稻品种筛选、“稻再油”示范、大宗蔬菜绿色栽培、地方特色蔬菜提纯复壮、优质柚类新品种配套栽培技术研究及栽培模式创新等工作。

3.科技服务。选派18名农业专家作为市科技特派员，结合国家、省级科技平台建设、农科专家沅澧行等工作，累计开展技术服务80余次、培训农业技术人员300余人次，服务企业、合作社30多家。

4.平台建设。成功争取省油菜产业技术体系岗位科学家、省茶叶产业技术体系湘北综合试验站；岳麓山种业创新中心常德分中心建设推进工作进展顺利。2024年，协助湖南省农学会在常德成功举办“全省青年农业科技工作者学术交流会”。

5.联合攻关。2024年开展省农业农村厅“揭榜挂帅”示范片项目（鼎城、涟源）2项；协助湖南农业大学开展水稻绿色防控相关技术攻关与示范项目；依托国家、省、市级科研平台，联合省农科院、湖南农业大学等单位，在港中坪村等地开展粮油等主要作物大面积单产提升行动及试验示范、技术指导等工作，让科技充分赋能地方农业产业高质量发展，并得到社会一致好评。

七、存在的问题及原因分析

1.预算管理。年中项目预算支出追加较高，部分项目预算支出执行率偏低。主要因科研项目申报结果的不确定性，无法纳入年初预算编制，出现年中追加科研项目资金的现象。

2.资产管理。资产使用率不高，部分房屋闲置。因历史遗留问题，现有部分房屋处于闲置状态。

八、下一步改进措施

1.提升预算管理，编制年初预算前做好综合分析，提升预算编制的科学性、合理性。

2.强化资产管理，积极与市机关事务管理局对接，盘活闲置资产，提高资产使用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评报告完成后将报主管部门在政府网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。