常德市农业综合行政执法支队2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农业综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市农业综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

市农业执法支队负责贯彻落实党中央关于农业执法工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于农业综合行政执法工作的部署要求，把坚持和加强党对农业综合行政执法工作的全面领导落实到履行职责过程中。市农业执法支队以市农业农村局名义依法统一行使市本级和武陵区、鼎城区（含常德高新技术产业开发区，下同）、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区辖区范围内农业领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职责，主要职责是：

（一）以主管部门名义组织拟订全市农业综合行政执法工作的中长期规划和年度计划。参与起草全市农业综合行政执法有关规范性文件。承担农业综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。

（二）承担兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物卫生监督、植物检疫、渔政、农业资源保护等农业领域的违法案件查处。

（三）承担农业领域法律法规规定由设区市负责的执法职责和辖区内跨区域、具有全市影响的复杂案件的调查处理工作，承办省级以上业务主管部门直接交办的农业违法案件调查处理工作。

（四）承担武陵区、鼎城区、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区农业领域综合行政执法职责。

（五）指导各县市和桃花源风景名胜区、西湖管理区、西洞庭管理区的农业综合行政执法体系建设与执法业务工作。

（六）承办市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农业综合行政执法支队内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：综合科、法制科、直属大队。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市农业综合行政执法支队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市农业综合行政执法支队本级。

第二部分    部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计727.41万元。与上年相比，增加6.16万元，增长0.85%，主要是因为公用经费调整与在职人员工资晋级晋档。支出总计727.41万元。与上年相比，增加6.16万元，增长0.85%，主要是因为公用经费调整与在职人员工资晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计727.41万元，其中：财政拨款收入727.41万元，占100%；上级补助收入0万元，由于上级补助收入为零无法计算百分比；事业收入0万元，由于事业收入为零无法计算百分比；经营收入0万元，由于经营收入为零无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于附属单位上缴收入为零无法计算百分比；其他收入0万元，由于其他收入为零无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计727.41万元，其中：基本支出668.65万元，占91.92%；项目支出58.76万元，占8.08%；上缴上级支出0万元，由于上缴上级支出为零无法计算百分比；经营支出0万元，由于经营支出为零无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于对附属单位补助支出为零无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计727.41万元。与上年相比，增加6.16万元,增长0.85%，主要是因为公用经费调整与在职人员工资晋级晋档。财政拨款支出总计727.41万元。与上年相比，增加6.16万元,增长0.85%，主要是因为公用经费调整与在职人员工资晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出727.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.16万元，增长0.85%，主要是因为公用经费调整与在职人员工资晋级晋档。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出727.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.08万元，占9.91%；农林水支出609.74万元，占83.82%;住房保障支出45.59万元，占6.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为647.64万元，支出决算数为727.41万元，完成年初预算的112.32%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.37万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为30.96万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的64.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为513.71万元，支出决算为492.09万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.39万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.11万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.15万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45.59万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算支出为根据以前年度预算，决算为当年具体支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出668.65万元，其中：

人员经费543.82万元，占基本支出的81.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费124.83万元，占基本支出的18.67%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元，支出决算为7.69万元，完成预算的179.67%；与上年相比增加4.07万元，增长112.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加1台公务用车因为车辆增加导致费用增加。决算数大于上年数的主要原因是公务用车维护费因为车辆增加导致费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于本年支出决算与上年支出决算为零无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为6.92万元，完成预算的197.71%；与上年相比增加4.04万元，增长140.28%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出预算与支出决算为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。常德市农业综合行政执法支队更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为6.92万元，

主要是执法车辆过路过桥费、执法车辆维修保养、执法车辆保险等支出，完成预算的197.71%；与上年相比增加4.04万元，增长140.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加1台公务用车因为车辆增加导致费用增加。决算数大于上年数的主要原因是公务用车维护费因为车辆增加导致费用增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.04万元，降低5.41%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制预算。决算数小于上年数的主要原因是单位严格控制预算。2024年度共接待来访团组9个、来宾47人次，主要是衡阳市农业综合行政执法支队、汉寿县农业综合行政执法局、农业农村部长江办一行、岳阳市农业综合行政执法支队、临澧县农业农村局、湖南省农业农村厅综合行政执法监督处发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出124.83万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加30.01万元，增长31.65%。主要原因是：公用经费调整与在职人员工资晋级晋档。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.58万元，用于召开评选十佳办案能手、全省农资打假、案卷评查等会议，参会人数212人，内容为评选十佳办案能手、部署全省农资打假工作、案卷评查；开支培训费12.94万元，用于组织事业编人员继续教育培训、参加农业农村部培训班和举办第四期全市农业执法能力提升培训班，参训人数149人，内容为事业编人员继续教育培训、参加农业农村部培训和组织全市农业执法人员培训；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额74.53万元，其中：政府采购货物支出16.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.73万元。授予中小企业合同金额57.53万元，占政府采购支出总额的77.19%，其中：授予小微企业合同金额52.34万元，占授予中小企业合同金额的90.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

组织对常德市农业综合行政执法支队1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出727.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度部门整体支出绩效评价报告由一级预算单位汇总，本单位不单独报告。(参考常德市农业农村局2024年度决算公开)。