常德市农业农村局2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市农业农村局单位概况

一、部门职责

（一）负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革、县域经济发展和新农村建设的政策与建议，指导、协调县域经济发展和新农村建设，参与农村小城镇规划和建设的有关工作。 

（三）贯彻执行国家和省农业发展和农村经营管理的方针政策和法律法规，拟订我市农业发展和农村经营管理的政策和规划并指导实施；指导和监督农业综合行政执法工作。 

（四）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；检查监督惠农政策落实情况；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。 

（五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。

（六）拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。 

（七）组织拟订全市蔬菜产业发展政策规划并组织实施，指导、协调全市蔬菜生产、销售和科研工作。 

（八）依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布、监督管理工作。 

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业领域行政许可及监督管理。 

（十）负责农作物重大病虫害防治。 

（十一）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

（十二）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 

（十三）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施，指导农技推广体系改革与建设。 

（十四）组织农业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施。 

（十五）制定并实施农业生态建设规划；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。 

（十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设。 

（十七）抓好农村基层党组织、党风廉政、基层政权、精神文明建设、农民教育培训和农村劳动力就业培训工作。　　 

（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农业农村局内设机构包括：内设科室、中心及站所40个，所属单位4个。

内设科室分别是：市委农村工作领导小组办公室秘书科、办公室、人事科、法规科、行政审批服务办公室、发展规划科、计划财务科、综合调研室、农村合作经济与改革指导科、县域经济发展科、粮油作物科（农药管理科）、经济作物科、畜牧水产科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、乡村建设科、农村社会事业促进科、帮扶科、区域协作促进科、监督检查科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科(市农业转基因生物安全管理办公室)、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

中心及站所分别是：市农垦办公室、市植保植检站、市土壤肥料工作站、市种子管理站、市农产品质量安全检验检测中心、市绿色食品发展中心、市农业农村局信息中心、市良种储备中心、市农作物良种引进示范推广中心、市农业技术推广中心站、市农村人居环境治理协调服务中心。

所属单位分别是：常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会、常德市农业综合行政执法支队。 

（二）决算单位构成。常德市农业农村局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市农业农村局本级以及常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会、常德市农业综合行政执法支队。 

第二部分    部门决算表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

公开03表

部门：常德市农业农村局单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：常德市农业农村局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：常德市农业农村局                                                                                                     公开05表

 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6592.13万元。与上年相比，增加1455.92万元，增长28.35%，主要是因为机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，账务合并，收入增加。支出总计6592.13万元。与上年相比，增加1455.92万元，增长28.35%，主要是因为机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，账务合并，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6592.13万元，其中：财政拨款收入6592.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。、

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6592.13万元，其中：基本支出5543.72万元，占84.10%；项目支出1048.41万元，占15.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6592.13万元。与上年相比，增加1455.92万元，增长28.35%，主要是因为机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，账务合并，收入增加。财政拨款支出总计6592.13万元。与上年相比，增加1455.92万元，增长28.35%，主要是因为机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，账务合并，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6592.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1455.92万元，增长28.35%，主要是因为机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，账务合并，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6592.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.06万元，占2.59%；社会保障和就业（类）1137.97万元，占17.26%；农林水（类）支出5103.4万元，占77.42%；住房保障（类）支出333.7万元，5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6352.8万元，支出决算数为6592.13万元，完成年初预算的103.77%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

初预算为876.59万元，支出决算为453.95万元，完成年初预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员养老金未列入决算且其他的社会保障和就业支出(类)年初预算也列入了本条。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.58万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算列入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为380.85万元，支出决算为377.35万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与实际支出存在些许误差。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.8万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，社会保障和就业支出(类)年初预算全部列入了行政事业单位养老支出（款）。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为21.64万元，支出决算为150.29万元，完成年初预算的695%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项大部分预算列入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

9、农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为4631.42万元，支出决算为3721.21万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算与农林水支出(类)全部列入了农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

10、农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.37万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

11、农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.25万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

12、农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.73万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

13、农林水支出(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.42万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

14、农林水支出(类)农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.11万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

15、农林水支出(类)农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

16、农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.8万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

17、农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

18、农林水支出(类)农业农村（款）农业生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

19、农林水支出(类)农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.54万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

20、农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为350.07万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。

21、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为471.59万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算为原常德市乡村振兴局列支。

22、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.92万元，由于预算数为0，无法计算完成预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算为原常德市乡村振兴局列支。

23、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为306.4万元，支出决算为333.7万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加且年初预算数未包含部分奖励公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5543.72万元，其中：

人员经费4541.24万元，占基本支出的81.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1002.48万元，占基本支出的18.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.3万元，支出决算为35.87万元，完成预算的136.39%；与上年相比增加2.43万元，增长7.27%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，预算数未包含原常德市乡村振兴局预算数。决算数大于上年数的主要原因是机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，其三公经费计入常德市农业农村局决算数中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算数为零无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于因公出国（境）费支出预算数为零无法计算百分比。

2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为25.41万元，完成预算的181.5%；与上年相比减少3.07万元，降低10.78%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费支出预算数为零无法计算百分比；与上年相比减少17.98万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为25.41万元，

主要是油费、车辆维修、过路过桥费等支出，完成预算的181.5%；与上年相比增加14.91万元，增长142%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，其公务用车费用计入决算数。决算数大于上年数的主要原因是机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，其公务用车费用计入决算数。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，常德市农业综合执法支队1辆。

3. 公务接待费支出预算为12.3万元，支出决算为9.87万元，完成预算的80.24%；与上年相比增加3.55万元，增长56.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。决算数大于上年数的主要原因是机构改革，原常德市乡村振兴局并入常德市农业农村局，其公务接待费计入决算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出1002.48万元，比上年决算数增加24.27万元，增长2.48%。主要原因是：农业农村部门业务工作任务增多，开支上浮。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费9.46万元，用于召开全市农业农村工作会议、养殖污染防治会议、高标准农田建设工作推进会议、全市种植业工作会议、全市脱贫攻坚成果监测脱贫帮扶工作调度会议、全市营商环境食品加工产业吐槽会等会议；开支培训费1.52万元，用于开展全市基层农产品质量安全监管骨干培训；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额270.49万元，其中：政府采购货物支出115.8 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.69万元。授予中小企业合同金额270.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆（常德市农业农村局本级3辆，常德市农业综合行政执法支队2辆），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本部门（常德市农业农村局）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金5809.21万元。其中，一般公共预算项目1个5809.21万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门（常德市农业农村局）整体支出全年预算数5809.21万元，执行数5119.14万元，完成预算的88.12%，绩效自评得分91分，评价等级为“优秀”。

（三）绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：14项数量指标已完成10项

2024年全市落实粮食生产面积884.27万亩，实现粮食总产383.73万吨（折合74.746亿斤）；2024年全市油料面积453.8万亩；2024年蔬菜种植面积192.69万亩，产量389.52万吨；水果产量163.54万吨；茶叶产量3.2万吨，以上数量指标已完成；生猪出栏496万头，牛出栏17.16万头，羊出栏161万头；家禽7528万羽，禽蛋26.51万，年初遭受了冰灾，叠加畜禽产品价格低，养殖户养殖意愿不强，导致生猪及羊出栏数量及禽蛋产量的数量指标未完成；水产产量53.4万吨，数量指标已完成；高标准农田建设面积（国债新增部分）21.8万亩，数量指标未完成；申报省级重点扶持48家，评创市级优秀社81家，申报省级重点扶持84家，评创市级优秀家庭农场100家，创建市级优秀农业专业合作社的数量指标未完成；2024年新增规模以上农产品加工企业37家，总数达到645家，新增省级龙头企业24家，总数达到115家，新增市级龙头企业35家，总数达到281家；新增“两品一标”产品21个； 2024年省级美丽乡村16个，市级美丽乡村20个，县级美丽乡村112个；数量指标已完成。

（2）质量指标：8项质量指标已全部完成

省级例行监测蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品、水产品合格率分别为99.7%、100%、100%、100%、98.5%，实现连续21年农产品质量安全“零事故”，我市被命名为国家农产品质量安全市，农产品质量例行监测总体合格率99%；高标准农田建设验收合格率100%；水稻、油菜机械化耕种收综合作业水平，分别为87.40%和75.23%；2024年度专项资金涉及粮食产业示范片、果蔬产业标准化生产基地、美丽乡村建设、人居环境整治、秸秆综合利用、救灾备荒种子储备等10项奖补，均按照评选方案经党组会议定后确定，奖补对象准确、程序合规，奖补对象准确率、程序合规率100%；20个美丽乡村建设已完成市级验收，合格率100%；聚力党建引领发展。突出政治建设，筑牢党员思想根基。全年召开机关党委会议12次，通过“集中学+研讨学+自主学”的方式，开展集中学习120余次，讲授专题党课40余次。组织机关和各党支部党员走进革命纪念地开展党性教育活动30余次。加强组织建设，夯实基层战斗堡垒。全年完成6个党支部支委成员调整，新发展党员1人，预备党员转正2人，培养入党积极分子4人。严格落实“三会一课”“一月一课一片一实践”等党内生活制度，全年共召开支部党员大会136次，支委会325次，党小组会59次，主题党日活动316次。推进作风建设，营造风清气正氛围。深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，全年共开展基层党组织书记讲纪律党课31次，观看警示教育片1067人次，党员参与率达100%。深化党建引领，促进党建业务融合。积极探索“党建+”工作模式，将党建工作与业务工作紧密结合，以机关青年党员干部理论学习小组为载体，结合业务工作开展学习赋能活动，围绕科技下乡、生态改善、产业发展等方面，指导各基层党组织开展“四下基层”“双联共创”主题党日及志愿服务活动，参与党员200余人次党建工作考核合格率100%。

（3）时效指标：90%，存在未完成市级验收的项目，时效指标未完成。（这里的项目也包括由市农业农村局监管的中央和省级资金项目）

（4）成本指标：2024年单位整体支出金额为5119.14万元，低于年初预算的6352.80万元，成本指标已完成。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标：5项经济效益指标已完成3个。

全市农产品加工产业营收2184亿元；全市休闲农业与乡村旅游营业收入增长率5.4%，效益指标未完成（理由：武陵区经营主体下降较多，同比减少116个，下降51.46%，营业收入同比下降7.32%；经济消费环境不景气）；年度农林牧渔业总产值961.1亿元；农民人均可支配收入增长5.9%，农民人均可支配收入增长率的效益指标未完成；推动农业产业发展。坚持以工业思维发展农业、以商业思维经营农业，推动乡村产业提质增效。推动特色产业集聚集群。大力发展甲鱼、蔬菜、水果等乡村特色产业，汉寿县、澧县纳入国家级“洞庭湖小龙虾”集群项目实施区，武陵芦荻山乡获批国家农业产业强镇建设项目。汉寿县、临澧县获评全省县域经济先进县。推动经营主体做大做强。。

（2）社会效益指标：2个社会效益指标已全部完成

按计划开展“五佳五差”乡镇（街道）、村（社区）评选，评选出五佳重点镇（街道）21个，重点村（社区）25个；集体“三资”管理专项治理，全市共开展督查检查129次，暗访75次，累计攻坚排查问题3160个，完成整改3160个，涉及金额4.80亿元，向纪检监察部门移交问题线索334个。全市共清理核实集体资产126.29亿元，其中经营性资产22.91亿元，核实集体土地总面积2373.06万亩。。

（3）生态效益指标：1个生态效益指标已完成

坚持优先的理念，扎实做好秸秆禁烧与综合利用，农作物秸秆综合利用效率达到90%以上。

（4）可持续影响指标：已完成，大力推进农村水电路等八张网建设，构建了“责任明晰–过程可控–资源保障–监督闭环”的项目推进体系，确保重点项目按节点落地，通过“八张网”协同推进，旨在实现农村基础设施“联城带村、功能互补、融合发展”，为乡村振兴提供硬件支撑。

（5）社会公众或服务对象满意度：已完成，90%以上。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不全面。未设置人居环境、病虫害防治等工作的绩效目标；二是绩效目标的指标值不准确。有些工作任务、目标无法预估，或者某项工作任务，比如说提升粮食单产、提升粮食销售单价，但难以预估目标值，所以存在目标值设定并不十分准确的情况；三是预算编制不科学。年初编制预算时，未全面考虑各项客观影响因素，导致预算编制不准确，2024年度单位预算调整率为17.63%。下一步改进措施：编制年初预算和编报绩效目标时，加入单位三定方案中规定的人居环境整治、病虫害防治等职责职能的绩效目标，对照单位职责职能和年度工作计划、细化量化数量指标、质量指标，加强单位绩效意识，做到绩效目标编报科学、精准，全面树立“花钱必问效”的理念，确保部门整体支出绩效目标全面、准确。科学合理编制预算，进一步加强部门意识，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定和要求结合年度工作计划，科学预测年度收支计划和细化编制部门预算，建立全口径预算体系，尽量减少预算调整，使编制的预算更加细化便于操作。

（三）评价结果应用情况。

1、积极落实评价结果报告、反馈和整改工作

及时将部门整体支出绩效情况以及具体各项目支出情况报厅领导和各项目支出责任部门，督促项目支出责任部门或实施单位针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改。

2、绩效评价结果与预算安排有机结合

将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减或取消项目预算。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、农林水支出：指为保持农业农村局正常运转及开展业务工作的各项支出，包括行政运行、事业运行、科技转化与推广、农产品质量安全、农田建设、执法监管、病虫害控制、农村社会事业、农业资源保护修复与利用等。

第五部分   附 件

2024年度常德市农业农村局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构人员构成

市农业农村局为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。

根据市委编办核定，内设科室、中心及站所40个，所属单位4个。2024年末部门编制数150名，实有在编在岗人员153人，离退休人员158人，临聘人员4人。

内设科室分别是办公室、秘书科、法规科、人事科、计划财务科、行政审批服务办公室、发展规划科、农村合作经济与改革指导科、县域经济发展科、乡村产业发展科、乡村建设科、农村社会事业促进科、帮扶科、区域协作促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科、农村资源保护与利用科、监督检查科、农产品质量安全监管科、粮油作物科、经济作物科、畜牧科水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委、离退休人员管理服务科、综合调研室。

中心及站所分别是植保植检站、农业技术推广中心站、土壤肥料工作站、绿色食品发展中心、种子管理站、良种储备中心、农产品质量安全检测检验中心、农村人居环境治理协调服务中心、市农垦办公室、农业农村局信息中心、农作物良种引进示范推广中心。

所属单位分别是常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会、常德市农业综合行政执法支队。

（二）单位主要职责

负责全市农业农村工作的协调、综合工作；抓好粮食等主要农作物生产；研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议及拟订全市农业发展和产业发展规划、大宗农产品市场体系建设与发展规划、农业产业化经营的发展规划与政策并指导实施；全面推进现代农业及乡村振兴战略；指导和监督农业综合行政执法工作，承担提升农产品质量安全水平的责任；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设；负责农作物重大病虫害防治及市内动植物的防疫检疫工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；组织农业资源区划工作，制定并实施农业生态建设规划，指导农村能源建设与管理，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；抓好新技术、新品种的推广。

（三）财务情况

1.资产负债情况

2024年12月31日，流动资产130.86万元，非流动资产2103.3万元。负债总额79.86万元，净资产2154.30万元。具体明细如下表所示：

资产负债表

金额单位：万元

2.整体收支情况

2024年年初预算收入6352.80万元，年内调减1119.76万元，决算收入5233.04万元，全年可执行预算合计5809.21万元（含上年结转576.17万元）。

2024年年初预算支出6352.80万元，其中基本支出5307.80万元，项目支出1045.00万元。决算支出5119.14万元，其中基本支出4154.94万元，项目支出961.19万元。年末结余690.07万元，财政收回115.70万元，年末结转574,37万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述及对湖南重要指示批示精神，严格落实中央和省市党委政府决策部署，锚定加快建设农业强市目标，有力有效推进乡村全面振兴，守牢确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫的底线任务，全面提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平，为全省“三高四新”战略实施贡献更大力量。

2．2024年度部门绩效目标

（1）产出数量

粮食作物种植面积、产量≥882.4万亩，74.7亿斤；油料种植面积≥453万亩；蔬菜种植面积、产量≥190万亩，378万吨；水果产量≥150万吨；茶叶产量≥3万吨；生猪、牛、羊出栏≥500万头，17万头，190万只；家禽、禽蛋产量≥9500万羽，35万吨；水产总产量≥50万吨；高标准农田建设面积40万亩以上；创建省、市农民专业合作社示范社数量，示范家庭农场数量≥100家；规模以上农产品加工企业总数≥638家；省级，市级龙头企业新增数10家，20家；新增“两品一标”产品数量≥20个；争创县级以上美丽乡村≥100个。

（2）产出质量

中央、省、市级专项项目验收合格率≥95%；高标准农田建设验收合格率100%；农产品质量例行监测总体合格率≥98%；奖补程序合规率100%；奖补对象准确率100%；水稻机械化耕种收综合作业水平≥85.8%；油菜机械化耕种收综合作业水平≥75.23%；党建工作考核合格率100%。

时效指标：各项工作完成及时率100%。

成本指标：整体支付金额小于年初预算金额。

（3）效益指标

全市农产品加工产业营收≥2100亿元；全市休闲农业与乡村旅游营收增长率≥6%；年度农林牧渔业总产值900亿元左右；农民人均可支配收入增长6.70%；指导推动县域经济高质量发展；按计划开展“五佳五差”乡镇（街道）、村（社区）评选；继续推进集体“三资”管理和专项治理；秸秆综合利用率稳定在90%以上；大力推进农村水电路等八张网建设。

（4）满意度指标

受益主体及群众满意度≥90%

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年基本支出年初预算5307.80万元，其中：工资福利支出3493.80万元、一般商品和服务支出937.41万元、对个人和家庭补助876.59万元。年内调减1035.56万元，全年可执行预算合计4272.24万元。

2024年基本支出决算4157.33万元，其中：工资福利支出2907.74万元、一般商品和服务支出757.74万元、对个人和家庭的补助支出490.51。年末结余114.91万元，已由财政全部收回，年末无结转。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

基本支出决算与预算数、上年数对比表

金额单位：万元

上表反映，2024年基本支出决算较年初预算减少1150.47万元，减少21.68%。主要是因为人员和工资的变化。2024年基本支出决算较2023年决算增加520.93万元，增幅14.33%。主要原因是人员增加15人，增幅11.03%。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”支出决算与预算数、上年数对比表

金额单位：万元

上表反应，2024年“三公”经费23.44万元，比上年减少9.99万元，下降21.68%%，其中公务接待费4.95万元，比上年减少1.37万元，下降21.68%，公务用车购置和运行维护费18.49万元，比上年减少8.62万元，下降31.80%

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况。

2024年项目支出年初预算1045.00万元，预算调减84.20万元，上年结转576.17万元，全年可执行预算1536.97万元。

2024年项目支出决算961.81万元，年末结余575.16万元，财政收回0.79万元，年末结转574,37万元。

2.项目资金管理情况

乡村振兴与现代农业发展专项经费主要用于第三次全国土壤调查、果蔬产业、秸秆综合利用、粮食产业 、美丽乡村建设、农产品质量安全监管、人居环境、市本级救灾备荒种子储备、乡村振兴市级办点示范等9大类；维稳问题处理专项主要用于支付历史遗留人员的社保。

（三）预算管理情况

市农业农村局根据单位人员情况、财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“两上两下”流程，最终经市人大审议批准，市财政局批复下达。

市农业农村局完善了内部控制管理制度，制定了《常德市农业农村局内部审计工作制度》、《中共常德市农业农村局党组议事规则》等内部管理制度和《常德市财政惠民惠农补贴资金“一卡通”发放管理操作规程》、《常德市耕地地力保护补贴资金一卡通发放管理实施细则》、《常德市农作物秸秆综合利用奖补实施办法》等业务管理制度。市农业农村局严格按照有关法律法规和财经纪律的规定，加强经费支出的管理，并按规定时限和规定内容公开了部门预决算、“三公经费”支出情况等信息

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1．数量指标：14项数量指标已完成10项

2024年全市落实粮食生产面积884.27万亩，实现粮食总产383.73万吨（折合74.746亿斤）；2024年全市油料面积453.8万亩；2024年蔬菜种植面积192.69万亩，产量389.52万吨；水果产量163.54万吨；茶叶产量3.2万吨，以上数量指标已完成；生猪出栏496万头，牛出栏17.16万头，羊出栏161万头；家禽7528万羽，禽蛋26.51万，年初遭受了冰灾，叠加畜禽产品价格低，养殖户养殖意愿不强，导致生猪及羊出栏数量及禽蛋产量的数量指标未完成；水产产量53.4万吨，数量指标已完成；高标准农田建设面积（国债新增部分）21.8万亩，数量指标未完成；申报省级重点扶持48家，评创市级优秀社81家，申报省级重点扶持84家，评创市级优秀家庭农场100家，创建市级优秀农业专业合作社的数量指标未完成；2024年新增规模以上农产品加工企业37家，总数达到645家，新增省级龙头企业24家，总数达到115家，新增市级龙头企业35家，总数达到281家；新增“两品一标”产品21个； 2024年省级美丽乡村16个，市级美丽乡村20个，县级美丽乡村112个；数量指标已完成。

2． 质量指标：8项质量指标已全部完成

省级例行监测蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品、水产品合格率分别为99.7%、100%、100%、100%、98.5%，实现连续21年农产品质量安全“零事故”，我市被命名为国家农产品质量安全市，农产品质量例行监测总体合格率99%；高标准农田建设验收合格率100%；水稻、油菜机械化耕种收综合作业水平，分别为87.40%和75.23%；2024年度专项资金涉及粮食产业示范片、果蔬产业标准化生产基地、美丽乡村建设、人居环境整治、秸秆综合利用、救灾备荒种子储备等10项奖补，均按照评选方案经党组会议定后确定，奖补对象准确、程序合规，奖补对象准确率、程序合规率100%；20个美丽乡村建设已完成市级验收，合格率100%；聚力党建引领发展。突出政治建设，筑牢党员思想根基。全年召开机关党委会议12次，通过“集中学+研讨学+自主学”的方式，开展集中学习120余次，讲授专题党课40余次。组织机关和各党支部党员走进革命纪念地开展党性教育活动30余次。加强组织建设，夯实基层战斗堡垒。全年完成6个党支部支委成员调整，新发展党员1人，预备党员转正2人，培养入党积极分子4人。严格落实“三会一课”“一月一课一片一实践”等党内生活制度，全年共召开支部党员大会136次，支委会325次，党小组会59次，主题党日活动316次。推进作风建设，营造风清气正氛围。深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，全年共开展基层党组织书记讲纪律党课31次，观看警示教育片1067人次，党员参与率达100%。深化党建引领，促进党建业务融合。积极探索“党建+”工作模式，将党建工作与业务工作紧密结合，以机关青年党员干部理论学习小组为载体，结合业务工作开展学习赋能活动，围绕科技下乡、生态改善、产业发展等方面，指导各基层党组织开展“四下基层”“双联共创”主题党日及志愿服务活动，参与党员200余人次党建工作考核合格率100%。

3．时效指标：90%，存在未完成市级验收的项目，时效指标未完成。（这里的项目也包括由市农业农村局监管的中央和省级资金项目）

4．成本指标：2024年单位整体支出金额为5119.14万元，低于年初预算的6352.80万元，成本指标已完成。

（二）效益指标完成情况

1．经济效益指标：5项经济效益指标已完成3个。

全市农产品加工产业营收2184亿元；全市休闲农业与乡村旅游营业收入增长率5.4%，效益指标未完成（理由：武陵区经营主体下降较多，同比减少116个，下降51.46%，营业收入同比下降7.32%；经济消费环境不景气）；年度农林牧渔业总产值961.1亿元；农民人均可支配收入增长5.9%，农民人均可支配收入增长率的效益指标未完成；推动农业产业发展。坚持以工业思维发展农业、以商业思维经营农业，推动乡村产业提质增效。推动特色产业集聚集群。大力发展甲鱼、蔬菜、水果等乡村特色产业，汉寿县、澧县纳入国家级“洞庭湖小龙虾”集群项目实施区，武陵芦荻山乡获批国家农业产业强镇建设项目。汉寿县、临澧县获评全省县域经济先进县。推动经营主体做大做强。

2． 社会效益指标：2个社会效益指标已全部完成

按计划开展“五佳五差”乡镇（街道）、村（社区）评选，评选出五佳重点镇（街道）21个，重点村（社区）25个；集体“三资”管理专项治理，全市共开展督查检查129次，暗访75次，累计攻坚排查问题3160个，完成整改3160个，涉及金额4.80亿元，向纪检监察部门移交问题线索334个。全市共清理核实集体资产126.29亿元，其中经营性资产22.91亿元，核实集体土地总面积2373.06万亩。

3．生态效益指标：1个生态效益指标已完成

坚持优先的理念，扎实做好秸秆禁烧与综合利用，农作物秸秆综合利用效率达到90%以上。

4．可持续影响指标：已完成，大力推进农村水电路等八张网建设，构建了“责任明晰–过程可控–资源保障–监督闭环”的项目推进体系，确保重点项目按节点落地，通过“八张网”协同推进，旨在实现农村基础设施“联城带村、功能互补、融合发展”，为乡村振兴提供硬件支撑。

5．社会公众或服务对象满意度：已完成，90%以上。

我局按照文件要求，成立专门的绩效评价工作组，进行整体绩效评价，结合单位实际情况，检查会计凭证，根据《部门整体支出绩效评价指标表》的评分，市农业农村局自评为“优”。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

1．绩效目标编制不全面。未设置人居环境、病虫害防治等工作的绩效目标。

2．绩效目标的指标值不准确。有些工作任务、目标无法预估，或者某项工作任务，比如说提升粮食单产、提升粮食销售单价，但难以预估目标值，所以存在目标值设定并不十分准确的情况。

3．预算编制不科学。年初编制预算时，未全面考虑各项客观影响因素，导致预算编制不准确，2024年度单位预算调整率为17.63%。

（二）业务方面

‌1．耕地保护监管有待加强‌。永久基本农田违规种植林果、挖塘养鱼等“非粮化”现象反弹，动态巡查机制未有效落实。农村乱占耕地建房问题屡禁不止，多起案例暴露基层监管欠到位。

‌2．基础设施长效管护缺位‌。部分农村水利、道路设施“重建轻管”，秸秆综合利用奖补政策未纳入财政预算，秸秆禁烧工作推进不力，配套资金未落实。

‌3．综合执法效能不足‌。农资打假等领域执法力量分散，全年查处案件72起，但基层覆盖面和跨部门协作效率有待提升。

八、下一步改进措施

（一）财务或绩效方面

编制年初预算和编报绩效目标时，加入单位三定方案中规定的人居环境整治、病虫害防治等职责职能的绩效目标，对照单位职责职能和年度工作计划、细化量化数量指标、质量指标，加强单位绩效意识，做到绩效目标编报科学、精准，全面树立“花钱必问效”的理念，确保部门整体支出绩效目标全面、准确。科学合理编制预算，进一步加强部门意识，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定和要求结合年度工作计划，科学预测年度收支计划和细化编制部门预算，建立全口径预算体系，尽量减少预算调整，使编制的预算更加细化便于操作。

（二）业务方面

‌1．强化耕地保护责任‌。深化“非粮化”专项整治，联合纪委监委建立“双核双查”机制（问题核查+责任倒查），推动耕地违建问题销号与问责联动。落实《耕地保护监管执法与监督执纪协同办法》，强化信息互通和线索移交。

‌2．完善基础设施管护机制‌。将秸秆综合利用等资金纳入财政刚性预算，推广“衔接资金+群众参与”共建模式。建立农村公路智能化养护系统，推广路况实时监测与群众上报机制。

‌3．提升执法协同效能‌。整合农业执法资源，推进“湘剑护粮安”行动常态化，加强跨部门数据共享与联合惩戒。优化执法人员培训考核，扩大基层执法覆盖面

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）积极落实评价结果报告、反馈和整改工作

及时将部门整体支出绩效情况以及具体各项目支出情况报厅领导和各项目支出责任部门，督促项目支出责任部门或实施单位针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改。

（二）绩效评价结果与预算安排有机结合

将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减或取消项目预算。

（三）推进预算绩效管理信息公开

拟由主管部门统一公开。

十、其他需要说明的情况

无