常德市生猪定点屠宰管理办公室2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市生猪定点屠宰管理办公室2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市生猪定点屠宰管理办公室部门预算公开表格

第一部分：常德市生猪定点屠宰管理办公室2021年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

我办属参照公务员法管理全额拨款正科级事业单位，受市畜牧水产中心委托，承担生猪定点屠宰管理相关行政职能。 其主要职责是：

（一）负责全市贯彻落实国务院《生猪屠宰管理条例》，并对全市生猪定点屠宰活动进行日常监督管理。

（二）负责制定全市生猪定点屠宰厂(场)的设置规划，经市人民政府批准后负责组织实施。

（三）负责向经市人民政府审查确定的生猪定点屠宰厂(场)颁发生猪定点屠宰证书和生猪定点屠宰标志牌。

（四）负责全市肉品品质检验人员和屠宰技术人员的培训。

（五）负责全市生猪定点屠宰厂(场)证、章、票的统一制作和监管。

（六）负责对病害生猪及生猪产品进行无害化处理资金的使用、清算进行监督和管理。

（七）负责查处任何单位和个人未经定点，擅自屠宰生猪的违法行为。

（八）负责对定点屠宰厂(场)的生产经营行为进行监督管理。

（九）负责全市生猪屠宰行业管理。

（十）负责向国家和省报送生猪定点屠宰指定的信息、数据及市场分析和预测。

（十一）负责五小区的定点屠宰行政执法及日常监管。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市屠管办隶属畜牧水产事务中心下属二级事业单位。纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我办只有本级，没有二级与预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市本级

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即常德市生猪定点屠宰管理办公室本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，定点屠宰行政执法经费、定点行业管理经费专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

2021年市生猪定点屠宰管理办公室没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年收入预算150.34万元，其中，一般公共预算拨款150.34万元，占100%（经费拨款150.34万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，占0%。2021年收入预算较上年增加4.18万元，增涨0.03%，主要是经费拨款增长4.18万元，主要原因是工资基数增涨，工资福利支出增加。

（二）支出预算。2021年支出预算150.34万元，其中，基本支出150.34万元；项目支出0万元。主要包括社会保障和就业支出18.7万元，农林水支出131.64万元。2021年支出预算较上年增加4.18万元，增涨0.03%，主要是工资工资福利支出增加4.18万元，主要原因是工资基数增涨，工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入150.34万元，支出包括：社会保障和就业支出18.70万元，农林水支出131.64万元。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加4.18万元，增加0.03%，主要是人员经费增加4.18万元，主要原因是工资福利支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市生猪定点屠宰办2021年一般公共预算基本支出150.34万元，其中：人员经费121.39万元，包括：基本工资34.07万元、津贴补贴19.94万元、奖金14.1万元、绩效工资19.6万元、基本养老保险缴费10.3万元、其他社会保障缴费5.08万元、住房公积金9.9万元、退休费8.4万元。公用经费28.95万元，包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、公务接待费2.8万元、劳务费1.5万元、工会经费0.7万元、福利费1.46万元、其他交通费7.15万元、其他商品服务支出5.44万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市生猪定点屠宰管理办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年市生猪定点屠宰管理办公室运行经费财政拨款预算150.34万元，较上年预算增加4.18万元，增涨0.03%。主要原因是工资福利支出增涨。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市生猪定点屠宰管理办公室预算为2.8万元，公务接待费2.8万元。2021年“三公”经费与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市生猪定点屠宰管理办公室共有车辆0台。

（四）绩效目标设置情况。2021年市生猪定点屠宰管理办公室整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款150.34万元。

本单位预算绩效情况与上级主管部门一起汇总公开。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市生猪定点屠宰管理办公室2021年预算公开表.xls