常德市畜牧水产事务中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市畜牧水产事务中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市畜牧水产事务中心部门预算公开表格

第一部分：常德市畜牧水产事务中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市畜牧水产事务中心为农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。其主要职责是：

1、承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

3、承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

4、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5、承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

6、对区县（市）畜牧水产事务性工作。

7、承担市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市畜牧水产事务中心内设机构10个，所属事业单位5个。

内设机构分别是综合部、人事科（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部（兽药饲料部与其合署办公）。

所属事业单位分别是市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所、市畜牧水产技术推广中心。除市畜牧水产技术推广中心外，全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市动物卫生监督所、市渔政船检站、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市动物疫病预防控制中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括畜牧水产发展工作经费、动物防疫工作经费、定点屠宰行政执法经费、定点行业管理经费、畜禽水产品质量安全监督工作经费、渔政执法和资源保护工作等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

2021年市畜牧水产事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市畜牧水产事务中心2021年收支总预算1297.53万元。

（一）收入预算。2021年收入预算1297.53万元，其中，一般公共预算拨款1297.53万元，占100%（经费拨款1297.53万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元，占0%。2021年收入预算较上年增加17.05万元，增长1%，主要是经费拨款增加17.05万元，主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出等增加。

（二）支出预算。2021年支出预算1297.53万元，其中，基本支出1269.53万元，占98%；项目支出28万元，占2%。主要包括社会保障和就业支出269.91万元，住房保障支出61.74万元，农林水支出965.88万元。2021年支出预算较上年增加17.05万元，增长1%，主要是人员经费增加17.05万元，主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出等增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1297.53万元，支出包括：社会保障和就业支出269.91万元，住房保障支出61.74万元，农林水支出965.88万元。2021年一般公共预算拨款规模较上年增长17.05万元，增长1%，主要是人员经费增加17.05万元，主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出等增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市畜牧兽医水产局2021年一般公共预算基本支出1297.53万元，其中：人员经费1036.85万元，包括：基本工资234.67万元、津贴补贴98.19万元、奖金219.84万元、绩效工资82万元、其他社会保障缴费111.42万元、住房公积金71.64万元、其他工资福利支出22.80万元；退休费195.46，生活补助0.83万元。公用经费232.68万元，包括：办公费26万元、印刷费7.5万元、水费6.6万元、电费8.8万元、邮电费6万元、取暖费1万元、物业管理费20.50万元、差旅费10万元、维修（护）费4.5万元、会议费5.5万元、培训费1万元、公务接待费17.80万元、专用材料费5万元、劳务费4.5万元、工会经费5.07万元、福利费10.57万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费51.68万元、其他商品服务支出33.66 万元。

（二）项目支出：市畜牧水产事务中心2021年一般公共预算项目支出28万元，其中事业运行经费28万元，主要用于疫情监测与防控等方面。

五、“三公”经费预算情况

2021年市畜牧水产事务中心“三公”经费预算29.80万元，其中：公务接待支出17.80万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出12万元（公车运行维护费12万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少-24.80万元，下降48%。其减少原因预算经费压减。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市畜牧水产事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年市畜牧水产事务中心运行经费财政拨款预算1297.53万元，较上年预算增加17.05万元，增长1%。主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出等增加。

（二）政府采购情况。2020年市畜牧水产事务中心政府采购预算总额123.42万元，其中：政府采购货物预算116.59万元，服务类6.83万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市畜牧水产事务中心共有车辆4台，其中：行政执法车辆1台，其他车辆3台。

（四）绩效目标设置情况。2021年市畜牧水产事务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1297.53万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市畜牧水产事务中心2021年预算公开表.xls