常德市农垦办公室2021年部门预算公开

目   录

第一部分：常德市农垦办公室2021年部门预算编制说明

一、 部门职能职责

二、 机构设置情况

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市农垦办公室2021年部门预算公开表

第一部分：常德市农垦办公室2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市农垦办公室是全额拨款的事业单位，归口市农业委员会，其主要职能职责为：

    1、为全市农垦发展提供管理保障。

2、参与研究农垦系统改革方案，协助处理农场改制后的各种矛盾和问题。

3、统筹管理中央、省安排的农垦专项资金和投资项目。

4、完成省农垦局交办的各项业务工作。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，市农垦办公室内设科室1个，所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

所属单位无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市农垦办公室2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算财政拨款；支出全部为保障本单位基本运行的经费。主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市农垦办公室2021年收支总预算163.04万元。

（一）收入预算，2021年年初预算数163.04万元，全部为公共预算财政拨款。2021年收入预算较上年增加8.47万元，增长5.48%，主要是一般公共预算财政拨款增加8.47万元，主要原因是工资、物业管理费和老干经费的调增。

（二）支出预算，2021年年初预算数163.04万元，其中社会保障和就业支出68.89万元，农林水支出87.57万元，住房保障支出6.58万元。2021年支出预算较去年增加8.47万元，增长5.48%，主要是人员经费增加6.15万元，公用支出增加2.32万元，主要原因是工资、物业管理费和老干经费的调增。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入163.04万元，支出包括农林水支出87.57万元，占53.71%；社会保障和就业支出68.89万元，占42.25%；住房保障支出6.58万元，占4.04%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加8.47万元，增长5.48%，主要是人员经费增加6.15万元，公用支出增加2.32万元，主要原因是工资、物业管理费和老干经费的调增。

具体安排情况如下：

　　1.基本支出：市农垦办公室2021年一般公共预算基本支出163.04万元，其中：人员经费136.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离退休费等；公用经费26.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、公车运行维护费、物业管理费、公务接待费、劳务费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：（无）

五、“三公”经费预算情况

2021年市农垦办公室“三公”经费预算1万元，其中公务接待支出1万元，公务用车购置及运行支出0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市农垦办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1单位运行经费，2021年市农垦办公室运行经费财政拨款预算26.07万元，较2020年预算增加 2.32万元，增长 9.77%。增加原因为物业管理费调增。

2. 政府采购情况。2021年市农垦办公室政府采购预算总额1.02万元，全部为政府采购服务。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年，市农垦办公室无公务用车。

4.绩效目标设置情况。2021年市农垦办公室单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款163.04万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市农垦办2021年部门预算公开表.xls