常德市农机事务中心2021年部门预算公开

目   录

第一部分：常德市农机事务中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市农机事务中心2021年部门预算公开表

第一部分：常德市农机事务中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟定我市农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2、研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。

3、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。

4、指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

5、负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。

6、依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。

7、指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。

8、组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。

9、组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。

10、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。

11、承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市农业机械化管理局内设科室7个，所属单位1个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、计划财务科、老干科、人事科、管理科、科教科、监理科。

所属单位是常德市农业机械技术推广站。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位有且仅有常德市农业机械化技术推广站。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市农机事务中心归口管理使用的农机技术推广合作社建设及安全生产、水稻机插机播机抛技术试验推广这两项专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

2021年市农机事务中心没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数1203.37万元，其中，一般公共预算拨款1203.37万元，占100%（经费拨款1193.37万元，占99%；纳入预算管理的非税收入拨款10万元，占1%）。2021年收入预算较上年增加了3.87万元，增加了0.32%，主要是经费拨款增加了3.87万元，主要原因是机构改革人员变化所致。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数1203.37万元，其中，基本支出1178.37万元，占97.92%；项目支出25万元，占2.08%。主要包括社会保障和就业支出310.73万元，农林水支出822.66万元，住房保障支出69.98万元。2021年支出预算较上年增加3.87万元，增加了0.32%。主要是人员经费增加了22.07万元，一般商品与服务支出减少了15.2万元，项目支出减少了3万元。主要原因是离退休人员增加及工资调标，使得人员经费增加；人员退休或者转隶导致在职职工数量减少，使得一般商品与服务支出总金额减少；根据要求压减项目支出，使得项目支出总额减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1203.37万元，支出包括：社会保障和就业支出310.73万元，占25.82%；农林水支出822.66万元，占68.36%；住房保障支出69.98万元，占5.82%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加3.87万元，增加了0.32%，主要是人员经费增加了22.07万元，一般商品与服务支出减少了15.2万元，项目支出减少了3万元。主要原因是离退休人员增加及工资调标，使得人员经费增加；人员退休或者转隶导致在职职工数量减少，使得一般商品与服务支出总金额减少；根据要求压减项目支出，使得项目支出总额减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市农机事务中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为1178.37万元，其中：人员经费1030.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费148.13万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（二）项目支出：常德市农机事务中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为25万元。其中行政运行经费9万元，主要用于农机技术推广合作社建设及安全生产；科技转化与推广服务经费16万元，主要用于水稻机插、机播、机抛技术试验推广。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市农机事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年常德市农机事务中心运行经费一般公共预算拨款预算148.13万元，较上年预算减少20.20万元，下降12%。其减少原因为机构改革人员减少。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市农机事务中心“三公”经费预算数为11万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费7万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少10万元，下降47.62%。其减少原因为响应号召严控三公经费。

（三）政府采购情况。2021年常德市农机事务中心政府采购预算总额22.85万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市农机事务中心及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆1台。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市农机事务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1203.37万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款25万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修.费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市农机事务中心部门预算公开表格

附件：常德市农机事务中心2021年部门预算公开表.xls