常德市农业机械化技术推广站2021年部门预算公开

目   录

第一部分：常德市农业机械化技术推广站2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市农业机械化技术推广站2021年部门预算公开表

一、部门职能职责

（一）贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。

（二）参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并组织实施。

（三）协助建立和完善农机化技术推广体系。

（四）负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训，宣传、普及农机化科技知识；总结推广先进经验，组织技术和学术交流。

（五）引进农机化先进技术和优良品种，对确实推广的农机化新机具，新技术进行对比试验示范，并负责农机质量测试。

（六）负责农机化科技示范点的建设，开展农业生产的产前、产中产后服务。

（七）农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督。

（八）组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，市农业机械化技术推广站内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、推广室、科研室。

所属单位无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市农业机械化技术推广站2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算财政拨款；支出即包括保障本单位基本运行的经费，也包括农机推广站归口管理面向全市分配的水稻机插同步精量施肥技术推广专项经费16.2万元。主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市农业机械化技术推广站2021年收支总预算711.57万元。

（一）收入预算，2021年年初预算数711.57万元，全部为公共预算财政拨款。2021年收入预算较去年增加24.02万元，增长3.49%，主要是一般公共预算财政拨款增加24.02万元，主要原因是人员增加，离退休人员经费调增等。

（二）支出预算，2021年年初预算数711.57万元，其中社会保障和就业支出168.63万元，农林水支出496.34万元，住房保障支出46.6万元。2021年支出预算较去年增加24.02万元，增长3.49%，主要是人员经费增加35.29万元，公用经费减少9.27万元，项目支出经费压减2万元，主要原因是人员增加，离退休人员经费调增等。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入711.57万元，支出包括农林水支出496.34万元，占69.75%；社会保障和就业支出168.63万元，占23.7%；住房保障支出46.6万元，占6.55%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加24.02万元，增长3.49%，主要是人员经费增加35.29万元，公用经费减少9.27万元，项目支出经费压减2万元，主要原因是人员增加，离退休人员经费调增等。

具体安排情况如下：

1.基本支出：市农业机械化技术推广站2021年一般公共预算基本支出695.57万元，其中：人员经费616.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离退休费等；公用经费79.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、公车运行维护费、公务接待费、劳务费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：市农业机械化技术推广站2021年一般公共预算项目支出16.00万元，其中事业运行类专项16.00万元，主要用于水稻机插、机播、机抛技术对比试验示范推广。

五、“三公”经费预算情况

2021年市农业机械化技术推广站“三公”经费预算7.5万元，其中公务接待支出4万元，公务用车购置及运行支出3.5万元（公务用车购置费0万元，公车运行维护费3.5万元）。2020年“三公”经费预算与上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市农业机械化技术推广站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1单位运行经费，2021年市农业机械化技术推广站运行经费财政拨款预算79.2万元，较2020年预算减少9.27万元，下降 12.7 %。增加原因为物业费减少。

2. 政府采购情况。2021年市农业机械化技术推广站政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算14.7万元

3.国有资产占有使用情况。截至2020年，市农业机械化技术推广站共有车辆1台，均为公务用车。

4.绩效目标设置情况。2021年市农业机械化技术推广站单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款711.57万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市农机推广站2021年预算公开表.xls