常德国家农业科技园区管理委员会2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德国家农业科技园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德国家农业科技园区管理委员会2021年部门预算公开表格

第一部分：常德国家农业科技园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实农业科技园区发展的法律法规和政策措施，统筹协调园区发展规划、年度计划并监督实施。

2、负责统筹申报园区的政策性扶持项目并监督实施，搭建园区产学研深度融合和其他合作平台。

3、负责指导和协调园区核心区的产业布局、招商引资、科技推广和科技创新工作，组织实施直管区域的相关工作。

4、负责以园区名义开展的相关统计工作。

5、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德国家农业科技园区党工委、管委会设置两个内设机构，分别是综合科（加挂科技创新科、专家委员会办公室牌子）、产业发展科（加挂招商合作科牌子）。

二、部门预算单位构成

常德国家农业科技园区属于市农业农村局二级机构。纳入2021年部门预算编制范围的只有常德国家农业科技园区管委会本级。

三、单位收支总体情况

2021年部门预算即国家农业科技园区本级预算。收入仅经费拨款，支出既包括保障园区机关基本运行的经费，也包括园区归口管理使用的招商引资及产业发展资金，主要涉及农林水支出、住房保障支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

2021年国家农业科技园区没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1.收入预算。2021年年初预算数220.03万元，其中，一般公共预算财政拨款220.03万元，2021年收入预算较上年增加37.05万元，均为经费拨款，增加的主要原因是根据市政府常务会和市委常委会会议纪要，将园区的专项经费列入财政预算。

2.支出预算。2021年年初预算数220.03万元，其中，基本支出170.03万元、项目支出50万元。主要包括农林水支出189.72万元、住房保障支出10.82万元、科学技术支出8.3万元、社会保障和就业支出11.19万元。2021年支出预算较上年增加37.05万元，均为经费拨款，增加的主要原因是根据市政府常务会和市委常委会会议纪要，将园区的专项经费列入财政预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入220.03万元，支出包括：农林水支出189.72万元，占86.22%；住房保障支出10.82万元，占4.92%；科学技术支出8.3万元，占3.77%；社会保障和就业支出11.19万元，占5.09%；2021年一般公共预算拨款较上后增加37.05万元，增长20%，主要是：人员经费增加7.05万元，主要原因是人员工资调标引起；项目经费增加30万元，主要原因是园区的专项经费列入财政预算。具体安排情况如下：

1.基本支出：市国家农业科技园区2021年一般公共预算基本支出170.03万元，均为经费拨款，其中：人员经费136.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费33.52万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、咨询费、邮电费、公务交通补贴等。

2.项目支出：市农业科技园区2021年专项商品和服务支出年初预算数为50万元，其中事业运行经费50万元，主要用于园区基地建设、招商引资及产学研合作。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德国家农业科技园区管委会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的收入支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德国家农业科技园区运行经费一般公共预算拨款预算83.52万元，较上年预算增加30万元，增长56%。其增加原因为根据市委市政府会议纪要决定园区的专项经费列入财政预算。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德国家农业科技园区“三公”经费预算2.5万元，其中：公务接待支出2.5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降15.7%。其减少原因一是贯彻政府过“紧日子”的要求，二是疫情原因，减少不必要的公务活动。

（三）政府采购情况。根据《常德市2019-2020年度政府集中采购目录及采购限额标准》，2021年市农业科技园区政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德国家农业科技园区共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德国家农业科技园区整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款220.03万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款50万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德国家农业科技园区管理委员会2021年部门预算公开表格

附件：常德国家农业科技园区管理委员会2021年度部门预算公开表.xls