常德市农村经营服务站2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市农村经营服务站2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市农村经营服务站部门预算公开表格

第一部分：常德市农村经营服务站2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

根据《常德市人民政府办公室关于印发<常德市农村经营服务站主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（常政办改[2016]7号文件），市农村经营服务站（以下简称市农经站）受市农业委员会委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关农村经营服务的方针政策和法律法规，参与起草我市有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。

（二）参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。

（三）参与指导农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

（四）指导农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，参与推进村级集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。

（五）开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。

（六）承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民负担的有关案（事）件，承担市农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

（七）指导全市农村经营服务体系和农村财会队伍建设。

（八）承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

2.机构设置

根据市编委办核定，市农经站内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、农村土地承包指导科、农村集体财务指导科（加挂农民权益维护监管指导科牌子）、农民专业合作组织指导科。

没有所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市农经站本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即市农经站本级预算。收入只包括经费拨款。支出既包括保障站机关基本运行的经费，也包括市农经站归口管理使用的农民合作社指导和农村土地流转涉访处理等专项资金。主要涉及农林水支出。

2021年市农经站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数238.2万元，其中，一般公共预算拨款238.2万元，占100%。2021年收入预算较上年减少20.48万元，减少7.91%，主要是经费拨款减少20.48万元，主要原因是单位减少在职人员2名（其中1人退休），工资、奖金等人员经费减少19.29万元；退休人员待遇增加6.28万元；单位公用经费减少5.47万元；项目支出压减2万元。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数238.2万元，其中，基本支出222.2万元，占93.28%；项目支出16万元，占6.72%。主要包括农林水支出238.2万元。2021年支出预算较上年减少20.48万元，减少7.91%，主要是经费拨款减少20.48万元，主要原因是单位减少在职人员2名（其中1人退休），工资、奖金等人员经费减少19.29万元；退休人员待遇增加6.28万元；单位公用经费减少5.47万元；项目支出压减2万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入238.2万元，支出包括：农林水支出238.2万元，占100%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少20.48万元，减少7.91%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）减少20.48万元，主要原因是单位减少在职人员2名（其中1人退休），工资、奖金等人员经费减少19.29万元；退休人员待遇增加6.28万元；单位公用经费减少5.47万元；项目支出压减2万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农经站2021年一般公共预算基本支出年初预算数为222.2万元，其中：人员经费186.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休人员养老金、离退休人员生活补贴；公用经费36.07万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市农经站2021年一般公共预算项目支出16万元，其中事业运行经费16万元，主要用于农民合作社指导和农村土地流转涉访处理等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市农经站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2021年市农经站运行经费一般公共预算拨款预算36.07万元，较上年预算减少5.47万元，下降13.12%。其减少原因为单位减少在职人员2名（其中1人退休）。

（二）“三公”经费预算情况

2021年市农经站“三公”经费预算4.5万元，其中：公务接待支出4.5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.76万元，其减少原因为2021年度没有预算因公出国（境）支出。

（三）政府采购情况。2021年市农经站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市农经站共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市农经站整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款238.2万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款16万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款16万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市农经站2021年部门预算公开表.xls