常德市农林科学研究院2019年部门决算公开

 目录

第一部分常德市农林科学研究院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市农林科学研究院概况

一、 部门职责

常德市农林科学研究院是常德市农业农村局管理的全额拨款事业单位，级别正处级。主要职能如下：

（一）承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

（二）着重开展优质水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、植保、土肥、栽培等方面的研究。

（三）开展优质高效的新农药、新化肥、新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

（四）贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

（五）承办市委、市政府和市农业农村局、市科技局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农林科学研究院内设机构包括：水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜研究所、植保土肥研究所、农产品加工研究所、生物技术研究所、茶叶研究所、办公室、组织人事科、监察室、财务科、科研管理科共13个所科室，级别均为正科级，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。常德市农林科学研究院2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括常德市农林科学研究院本级。

第二部分

部门决算表(决算公开表附后)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2535.26万元，与2018年总收入2334.15万元相比，增加201.11万元，增加8.62%，主要是因为增加一般公共预算财政拨款收入的人员经费。

2019年度支出总计2387.63万元，与2018年总支出1933.05万元相比，增加454.58万元，增加23.52%，主要是因为增加基本支出的人员经费和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2535.26万元，其中：财政拨款收入2201.39万元，占86.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入333.87万元，占13.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2387.63万元，其中：基本支出1702.13万元，占71.29%；项目支出685.51万元，占28.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2201.39万元，与2018年收入1863.14万元相比，增加338.25万元，增加18.15%，主要是因为增加人员经费。

2019年度财政拨款支出总计1988.77万元，与2018年支出1712.54万元相比，增加276.23万元，增加16.13%，主要是因为增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1988.77万元，占本年支出合计的83.29%，与2018年相比，财政拨款支出增加276.23万元，增长16.13%，主要是因为增加人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1988.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.25%；科学技术（类）支出155万元，占7.79%；社会保障和就业（类）支出266.09万元，占13.38%；农林水（类）支出1449.87万元，占72.9%；住房保障（类）支出112.8万元，占5.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1791.37万元，支出决算数为1988.77万元，完成年初预算的111%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级项目支出，未纳入市本级预算。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级项目支出，未纳入市本级预算。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级项目支出，未纳入市本级预算。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级项目支出，未纳入市本级预算。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级项目支出，未纳入市本级预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为190.87万元，支出决算为148.27万元，完成年初预算的77.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分奖励金本年未执行。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加资金。

9、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为181.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级项目支出，未纳入市本级预算。

10、农林水支出（类）农业（款）事业支出（项）。

年初预算为1401.96万元，支出决算为1138.46万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理厉行节约。

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级项目支出，未纳入市本级预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为118.54万元，支出决算为112.8万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：重新核定公积金标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1668.15万元，其中：人员经费1474.12万元，占基本支出的88.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出和退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助支出；公用经费194.03万元，占基本支出的11.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出及办公设备购置等资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.96万元，支出决算为32.37万元，完成预算的95.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.15万元，支出决算为20.57万元，完成预算的92.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理厉行节约，与上年相比减少1.58万元，减少7.13%,减少的主要原因是减少车辆保有量并加强管理厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.81万元，占36.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.57万元，占63.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为11.81万元，全年共接待来访团组167个、来宾1155人次，主要是研发与推广合作单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.57万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费20.57万元，主要是公务车用油、保险、维修、司机安全奖等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）部门职能职责

选育适应我市栽培的优质、适合机械化生产的农作物新品种；研究其配套绿色生产新技术；推广应用农业科技成果；组织技术技能培训和科技示范服务。

（二）整体绩效目标

1、实施并完成国家、省、市及本院自拟科研课题20项；发表专业论文10篇；

2、水稻审定一个品种，油菜登记一个品种，申报一项科技进步奖；

3、培训农业科技人员、农民1000人次；

4、建立科技示范点8个，以点带面在全市示范推广；

5、争取科研项目资金300万元。

（三）绩效目标完成情况

2019年我院实施国家、省、市各级科研项目和自主科研课题34项，其中自主科研课题12项，发表专业论文24篇。1个水稻新品种获国家审定，获省级科技进步奖两项。建立科技示范点12个，示范面积达1255亩，培训农业科技人员、农民1200人次。全年争取科研项目资金370万元。2019年度部门绩效目标全部完成。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出194.03万元，比年初预算数减少35.57万元，降低15.49%。主要原因是：加强管理厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费9.59万元，主要用于召开农作物新品种新技术观摩交流及培训会议，人数934人，内容为油菜、马铃薯、蔬菜三个国家试验站新品种示范现场观摩会议及水稻、水果等农作物新品种新技术推广培训会；开支培训费4.75万元，用于本单位科研技术人员业务知识培训，人数39人，内容为水稻、油菜、马铃薯、柑橘、葡萄、茶叶等农作物业务知识及分子育种、植物组培等专业技术的培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额74.49万元，其中：政府采购货物支出74.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料费、公车运行维护费及其他费用等。

第五部分

附件

2019年度常德市农林科学研究院部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市农林科学研究院（以下简称市农科院）于2016年3月由原常德市农业科学研究所（以下简称农科所）和原蔬菜科学研究所（以下简称蔬科所）合并成立，正处级全额拨款事业单位，地址：常德市大西门外常桃路17号，开办资金：1,006.60万元，是常德市农业农村局管理的全额拨款事业单位，级别正处级。内设水稻研究所、科研管理科、办公室等13个所科室，不含下属单位或机构，全额拨款事业编制93人。2019年末单位在编在岗人员93人，退休57人。在岗人员中，正高级4人、副高级 26人、中级职称40人、其他人员23人。副高级以上人员占比32%。

（二）单位主要职责

 1、承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

 2、着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、洋蓟、植保、生物技术、农产品加工等方面的研究。

3、开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4、贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

5、承办市委、市政府及相关部门交办的其它事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年支出合计2387.63万元，其中：基本支出1702.13万元，占71.29%；项目支出685.51万元，占28.71%。基本支出包括：工资福利支出1306.99万元、一般商品和服务支出215.77万元、对个人和家庭补助170.63万元、其他支出8.72万元；项目支出包括：国家试验站136.56万元、湖南省水稻试验站项目25.46万元、湖南省湘米工程项目26.62万元、中种集团水稻合作项目16.54万元、油菜薹试验项目21.36万元、 湖南省水果试验站项目14.04万元、国家农业中心实验室服务平台项目74.9万元、茶叶工程项目20.94万元、其他零星科研项目小计349.09万元。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入预算1791.37万元，决算2535.26万元，其中：财政拨款收入2201.39万元，占86.83%；其他收入333.87万元，占13.17%。增加明细：一般公共预算财政拨款收入增加410.02万元、其他收入增加333.86万元。

本年支出预算1791.37万元，决算2387.63万元，其中：基本支出1702.13万元，占71.29%；项目支出685.51万元，占28.71%。增加明细：基本支出减少9.25万元、项目支出增加605.51万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度“三公”经费支出32.37万元，公务接待费支出11.81万元，占36.48%；因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出20.57万元，占63.52%。其中：

1、  因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、  公务接待费支出决算为11.81万元，全年共接待来访团组167个、来宾1155人次，主要是研发与推广合作单位发生的接待支出。

3、  公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.57万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费20.57万元，主要是公务车用油、保险、维修、司机安全奖等支出，截止2019年12月31日公务用车保有量为1辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

围绕市委、市政府“开放强市、产业立市”战略，牢固树立管理为科研服务、科研为生产服务的理念，紧跟市场、产业发展趋势，以问题为导向，创新方法与技术，解决本土农业产业发展面临的问题、突破农业产业发展瓶颈，争取5年内通过省级以上审定或登记新品种5个以上，获得市级以上科技进步奖3项以上。同时加强科研平台、科研团队、重点项目建设，努力提高科研水平，增强科研实力，强化重大科技成果争创工作，将市农科院建设成为全国领先、省内一流的地市级农林科学研究院。

（二）2019年度部门绩效目标

1、实施并完成国家、省、市及本院自拟科研课题22项。

2、获得省、市级科技奖励1项以上；申请专利技术10项；通过省级技术规程2项以上。

3、通过品种审定或登记2项。

4、在省级以上期刊发表科研论文15篇以上。

5、各类技术培训1000人次以上。

6、建立科技示范基地8个、示范面积2000亩。

7、争取科研项目资金300万元。

8、服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

市农科院对2019年度部门整体支出绩效进行了自我评价，对单位概况、部门财务情况、绩效目标及完成情况、年度绩效情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析，自评得分95.3分，自评结果为“优”。

五、部门整体支出绩效情况

市农科院较好地完成了全年工作任务，获得常德市农业委员会2019年度直管单位绩效考评“优秀单位”，取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益。具体表现如下：

（一）科研工作硕果累累

“大白菜新品种引进示范与绿色高质高效栽培技术推广”成果获全国农牧渔业丰收奖三等奖、“广适轻简栽培杂交晚稻新品种的选育与推广”获湖南省科技进步三等奖；两系杂交水稻品种“两优2818”通过国审、3个油菜苔新品种通过官春云院士在内的专家组的现场评议； “一种田间标识牌”获国家知识产权局实用新型专利证书；完成34项课题，发表论文24篇，争取项目资金突破650万元。“沅澧热土•星创天地”成功晋级为国家级“星创天地”科创平台，新增湖南省现代农业产业技术体系果树试验站，新增“农业科技人员服务农业农村专项”等3个省财政预算农业专项。

（二）科企合作助力乡村振兴

市农科院坚持研究、服务两手抓，解决乡村产业振兴中的技术问题，更好的服务于地方经济发展。

依托院内国家现代农业产业技术体系3个试验站、省现代农业产业技术体系2个试验站、对龙头企业、合作社、家庭农场、种养大户进行广泛培训。同时还优选了20余名工作责任心强、实践经验丰富的科技特派员，作为服务常德乡村振兴的主要抓手，以科研成果示范推广、科技培训等为主要服务形式，把科技创新和农技推广延伸到“三农”工作第一线，全面服务全市现代农业发展。因成效显著，市农科院被评为湖南省“2018－2019年度科技特派员工作先进单位”。

（三）生态效益经济效益实现双提升

市农科院水稻所与桃源县兴隆米业科技开发有限公司建立绿色、生态、有机水稻生产基地，在稻田里种植紫云英做绿肥，增加了赤眼蜂等天敌释放，2019年基地亩产达到了400kg，大米售价达到了40元/kg，较市场同类产品增收40%，让公司尝到了科技支撑的甜头。大力推广油菜新品种及配套栽培技术，通过机播机收、测土配方施肥、病虫草害统防统治等轻简化栽培技术的集成示范与推广应用，减少用药；马铃薯的繁育贯彻“预防为主，综合治理”的病虫草害防治方针，采取生物防治、物理防治的手段，冬闲田早熟马铃薯成熟早，病虫害少，用药次数相应减少。这些生态种植模式以及绿色防治栽培技术大大减轻了环境污染，保护了生态环境，有利于消费者健康。

附件：常德市农林科学研究院2019年部门决算公开表.xls