常德市畜牧水产事务中心2019年部门决算公开

目录

第一部分常德市畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市畜牧水产事务中心单位概况

一、 部门职责

2019年2月，根据《中共常德市委机构编制委员会关于市本级机构改革涉改处级事业单位调整有关事项的通知》（常编发〔2019〕1号）要求，原市畜牧兽医水产局更名为市畜牧水产事务中心，为市农业农村局所属正处级公益类事业单位。受市农业委员会委托，承担畜牧兽医水产管理和生猪定点屠宰管理相关行政职能。其主要职能是：

（一）贯彻执行中央、省关于畜牧渔业（含畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规;拟订我市畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置;指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

（三）依法承担畜禽水产品质量安全监管工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（四）负责兽医医政、兽医药政药检、兽医医疗器械行政管理;负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理;负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（五）负责畜牧渔业资源的保护和合理开发利用;负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理;负责种畜禽、水产种苗管理。

（六）负责渔业行政执法监督管理;负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理;协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

（七）负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设;负责动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

（八）承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作;负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪屠宰违法行为。

（九）拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广计划并组织实施;指导畜牧水产技术推广体系建设;组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

（十）按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划;组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

（十一）承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

市畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室、人事科（监察室与其合署办公）、财务科、畜牧业科、渔业水产科、法制科、医政科、畜禽水产品质量安全科、科技信息科、饲料工作科。所属二级单位是：市生猪定点屠宰管理办公室、市动物卫生监督所、市渔政与渔业船舶检验站、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市动物疫病预防控制中心、市水产良种场。

（二）决算单位构成。市畜牧水产事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市畜牧水产事务中心本级（市动物卫生监督所、市渔政与渔业船舶检验站、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市动物疫病预防控制中心）以及市生猪定点屠宰管理办公室。

第二部分 部门决算表

公开表格附后

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2206.29万元，上年结余429.17万元，收入合计2635.46万元；2019年度支出2344.37万元，结余291.09万元。2018年度收入2022.17万元，支出2188.84万元，结余429.17万元。与2018年相比，支出增加156.09万元，主要是因为人员异动和工资标准的调整，工资福利支出和对个人家庭补助支出增加；2018年度省里安排的人工放流资金2019年到账，在2019年度支出人工放流鱼苗款；采购了一台采样车等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2206.29万元，其中：财政拨款收2178.29万元，占99.00%；其他收入28万元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2344.37万元，其中：基本支出1427.24万元，占61.00%；项目支出917.13万元，占39.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入2178.29万元，与2018年财政拨款收入1963.38相比，增加214.91万元，增长9.87%；2019年度财政拨款支出支出2312.18万元，与2018年财政拨款支出2136.88相比，增加175.30万元，增长7.58%，主要是因为人员异动和工资标准的调整，工资福利支出和对个人家庭补助支出增加；2018年度省里安排的人工放流资金2019年到账，在2019年度支出人工放流鱼苗款；采购了一台采样车等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2312.18万元，占本年支出合计的98.63%，与2018年相比，财政拨款支出增加175.30万元，增长7.58%，主要是因为人员异动和工资标准的调整，工资福利支出和对个人家庭补助支出增加；2018年度省里安排的2018年度省安排的人工放流资金2019年到账，2019年支出人工放流鱼苗款；采购了一台有采样车等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2312.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.01万元，占3.07%；科学技术支出8.00万元，占0.35%；社会保障和就业支出387.36万元，占16.75%；卫生健康支出4.32万元，占0.19%；城乡社区支出2.86万元，占0.12%；农林水支出1586.24万元，占68.60%；交通运输支出166.60万元，占7.21%；住房保障支出75.79万元，占3.28%；其他支出10.00万元，占0.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1376.97万元，支出决算数为2312.18万元，完成年初预算的167.92%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度市本级安排食品安全抽检资金。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理专项（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度本级安排食品安全抽检资金。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度追加采购一辆采样车资金。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0.00%。决算大等于年初预算数的主要原因是：2019年度追加技术研究与开发资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为182.95万元，支出决算为311.63万元，完成年初预算的211.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度退休人员生活补助增加、退休人员医疗补助资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为75.73万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度财政追加机关事业单位基本养老保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.52万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的830.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度增发医疗补助资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度新增人员经费。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为717.26万元，支出决算为717.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

10、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为176.56万元，支出决算为176.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为133.49万元，支出决算为133.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

12、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为148.16万元，完成年初预算的423.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度省下达动物防疫资金。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为56.40万元，完成年初预算的376.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度结转资金。

14、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为36.74万元，支出决算为126.03万元，完成年初预算的343.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度省下达工作经费。

15、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度结转资金。

16、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度结转资金。

17、农林水支出 （类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.73万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度部分结余资金和2019年度省下达资金。

18、农林水支出 （类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度省下达资金。

19、交通运输支出 （类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度结余资金。

20、住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为79.45万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度有人员有异动。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1424.11万元，其中：人员经费1247.92万元，占基本支出的87.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费176.19万元，占基本支出的12.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.80万元，支出决算为45.11万元，完成预算的92.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为28.80万元，支出决算为28.37万元，完成预算的98.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。与上年相比减少8.37万元，减少22.78%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为16.74万元，完成预算的83.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少运行成本。与上年相比减少4.87万元，减少22.54%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，减少运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.37万元，占1.23%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算16.74万元，占0.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年无此项资金支出。

2、公务接待费支出决算为28.37万元，全年共接待来访团组209个、来宾3209人次，主要是部、省级检查工作，其他市州学习考察、区县汇报联系业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.74万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费16.74万元，主要是公务车的运行及维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（其中：执法车1辆，采样车1辆，渔政执法船艇4辆）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入101.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出101.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出101.00万元；年末结转和结余0.00万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求，对畜牧水产事务中心市本级进行2019年度部门整体支出绩效进行评价。

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市畜牧兽医水产局得分96分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说市畜牧兽医水产局的各项工作推进良好，基础有待加强。

产生的效益。

1、经济效益：着力发展特色产业，全市养殖业产值跨越300亿元大关，达到320亿，完成养殖产业三百个亿以上。

2、社会效益：加强重大动物疫病防控、产品质量安全监管和渔政执法，没有发生区域性疫病流行和重大安全事故以及群体事件，维护了社会总体稳定，推动了养殖持续发展。

3、生态效益：着力加强养殖环境整治，退养达到预期目标，为改善生态环境起到了积极作用。

4、可持续影响：2019年养殖业的发展，对推动整个养殖业的长期持续健康发展有着积极作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出176.19万元，比年初预算数减少96.25万元，降低54.63%。主要原因是：机关运行经费部分列支在老干经费、党建经费、创文经费等中。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.14万元，用于召开各项业务工作会议，人数645人，内容为动物疫病防控工作会、非洲猪瘟防控技术监管责任人会、人工增殖放流现场会、养殖业安全生产工作会、全市水产渔政工作会、非洲猪瘟调度会、全市畜禽水产品质量安全监管工作会等；用于召开各种座谈会会议，人数221人，内容为老干迎新春座谈会、稻虾产业座谈会、养殖业产业发展座谈会等；开支培训费9.98万元，用于开展业务培训，人数300人，内容为稻虾种养培训、生猪复养培训、甲鱼生态养殖培训、检测知识培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额151.42万元，其中：政府采购货物支出151.42万元；政府采购工程支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是渔政执法船；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以、其他交通费用及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构人员构成

2019年我中心是参照公务员管理的正处级事业单位，下设4个全额拨款的事业单位：市动物卫生监督所、市渔政与渔业船舶检验站（加挂市渔船渔港安全监督检查站牌子）、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市动物疫病预防控制中心。共有编制数66人，在职人员53人，退休人员43人。

（二）单位主要职责

    1、贯彻执行中央、省关于畜牧渔业（含畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规;拟订我市畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置;指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

（三）依法承担畜禽水产品质量安全监管工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（四）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医医疗器械行政管理;负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理;负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（五）负责畜牧渔业资源的保护和合理开发利用;负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理;负责种畜禽、水产种苗管理。

（六）负责渔业行政执法监督管理;负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理;协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

（七）负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设;负责动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

（八）承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作;负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪屠宰违法行为。

（九）拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广计划并组织实施;指导畜牧水产技术推广体系建设;组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

（十）按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划;组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

（十一）承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2019年度总收入为2459.44万元，总支出为2175.28万元，总结余为284.16万元。

总收入组成：财政补助收入2023.86万元，其他收入12万元，上年结余423.58万元。

总支出组成：基本支出1273.56万元，项目支出901.72万元。其中：基本支出：工资福利支出799.64万元，商品服务支出142.67万元，对个人家庭补助支出331.25万元。项目支出：商品服务支出613.63万元，办公设备购置18.49万元，专用设备购置102.47万元，基础设施建设139.12万元，其他交通工具购置27.21万元，其他资本性支出0.80万元。

总结余为284.16万元。其中：基本结余12.22万元，项目结余260.94万元。

（二）2019年部门预算收支决算情况

说明以下几点：

1、基本支出的本年追加中有304.51万元为在职人员工资、津补、绩效补助、各类奖金、公积金、退休工资等遇政策性调增后的追加。

2、项目支出中本年追加中有省局专项资金386.54万元，市食安办年初预算安排的专项资金110万元，共有专项资金496.54万元。

3、其他收入中的本年追加有12万元为省局专项资金。

4、2019年结转额度比2018年减少140.28万元，体现了本单位的预算执行力较往年有所改善。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公经费”开支情况表

单位：万元

说明：“三公经费”呈逐年下降趋势，体现了本单位对“三公经费”控制较好。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、大力推行规模化、标准化养殖，推动养殖业升级转型，有效控制养殖业污染。

2、抓好动物疫病防控工作，提高疫病免疫密度和质量，快速有效处理各种突发动物疫情。

3、加强畜禽水产品质量安全管理，规范饲料兽药市场经营秩序，严厉打击“瘦肉精”等违法经营行为，提高畜禽水产品质量安全水平，确保群众消费安全。

4、依法加强畜禽水产资源保护，严厉打击电、毒、炸鱼等非法捕捞行为，维护畜禽渔业生产秩序，提高畜牧渔业可持续发展能力。

5、进一步加强自身建设，充实完善管理与执法队伍，努力提高依法行政水平。

（二）年度部门绩效目标

1、推动养殖业转型升级，实现高质量健康发展；

2、做好生猪稳产保供，完成省定出栏指标；

3、抓好全市动物防疫工作，不发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫病；

4、深化养殖污染治理，推动畜禽粪污资源化利用，加强渔业资源保护；

5、加强畜禽水产品质量安全监管工作，提升产品品质。

四、绩效评价工作情况

2019年在市委、市政府的正确领导下，市畜牧水产事务中心在机构改革过渡期，牢牢把握稳中求进总基调。全市生猪出栏368.44万头、生猪存栏182.08万头、肉牛出栏15.66万头、肉羊出栏177.85万只、出笼家禽8635.83万羽、水产品产量46.2万吨、蜂蜜产量5437吨，养殖业实现总产值318.6亿元。

1、防控非洲猪瘟疫情，严防疫情死灰复燃。一是坚持开展非洲猪瘟监测排查。全年排查生猪养殖场户32.8万个场（次），共计288.8万头生猪。二是坚持强化“两场”保护。制定“两场”非洲猪瘟防控工作方案，逐场督促其开展生猪、饲料、病死猪处理二次转运，建设洗消中心等。三是坚持监管生猪及产品调运。全年共查处违规调运生猪及其产品案件37件，查扣车辆43车次，处理生猪2669头、生猪产品31.8吨，有效备案车辆387辆。四是坚持专项治理行动。多部门联动开展专项执法，共查处屠宰环节违法案件38起，移送司法机关7起，拘留6人，捣毁42个私屠滥宰窝点、关闭屠宰场（点）101家，收缴生猪产品10.8吨、罚款8万元、拘留6人。五是坚持落实屠宰场两项制度。全市现有取得三证的A类屠宰企业10家，B类屠宰企业35家，按部省规定的配额标准派驻官方兽医149名和协检员53名。

2、促进生猪产能恢复，保障市场肉品供应。市委农村工作领导小组印发《关于下达最低出栏和能繁母猪存栏任务的通知》，将生猪出栏任务完成情况纳入市政府督查考核内容，最终完成了300万头出栏量。举办了复养技术培训班。全年举办了2期非洲猪瘟防控及生猪复养技术培训班，培训人数共178人，印发《感染非洲猪瘟养殖场恢复生产技术指南》等技术资料22420册。落实了生猪养殖保险全覆盖。全市落实承保母猪44.9万头、育肥猪239.6万头，增加育肥猪保险71.3万头，县级财政配套保费848.6万元。全市新改扩建规模养猪场42家，预计可增加产能100万头。

3、完善动物防疫体系，筑牢疫病防控屏障。全年共组织调拨口蹄疫疫苗448万毫升、禽流感疫苗4988万毫升、小反刍兽疫16万毫升。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫这3种强制免疫病种全年免疫数量分别为5074.05万羽份、289.1万头份、21.8万头份，应免畜禽免疫密度均达到了90%。全市共监测口蹄疫、禽流感H5亚型、流感H7亚型、小反刍兽疫、猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫、猪圆环病毒病、布鲁氏菌病等血清学样品17909份，病原学样品14152份。全市共办理案件111件，共罚款38.28万元。

4、提升产品质量监管，保障舌尖上的安全。一是压实生产经营者主体责任。与养殖业投入品生产经营企业和规模养殖场（户）签订“畜禽水产品质量安全责任状”18706份。二是强化产品抽检监测力度。全市共抽检畜禽水产品、兽药、饲料样品1549批次，抽检检测合格率分别为99.9%、100%、100%。三是完善追溯管理系统。全市70%的兽药经营企业完成了兽药追溯系统的上传和使用。拓宽检测业务。四是开展质量安全宣传培训。组织畜禽水产品质量安全、兽药使用管理及抽样检测培训班59场次，培训人数达2559人次。

五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市畜牧兽医水产局得分96分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说市畜牧兽医水产局的各项工作推进良好，基础有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

1、经济效益：着力发展特色产业，全市养殖业产值跨越300亿元大关，达到320亿，完成养殖产业三百个亿以上。

2、社会效益：加强重大动物疫病防控、产品质量安全监管和渔政执法，没有发生区域性疫病流行和重大安全事故以及群体事件，维护了社会总体稳定，推动了养殖持续发展。

3、生态效益：着力加强养殖环境整治，退养达到预期目标，为改善生态环境起到了积极作用。

4、可持续影响：2019年养殖业的发展，对推动整个养殖业的长期持续健康发展有着积极作用。

七、存在的主要问题

一是病死畜禽无害化处理体系建设进展缓慢，与省局的要求还有一定差距。二是畜禽废弃物资源化利用率还不高，利用方式和模式还需要重点突破。三是养殖结构升级改造还有待加强，目前产业还不够大，实力也不太强，品牌还不够响，产业链延伸也不高，与转型目标还有一定距离。四是龙头企业带动力不强，与养殖户的关联度不高，带富作用不明显。

八、有关建议

1、进一步提升养殖业生产水平，初步建成覆盖全市的病死畜禽无害化处理体系，拓展畜禽废弃物资源化利用方式。

2、进一步加强养殖产业结构升级，加强养殖产品质量，开展品牌建设活动，延长养殖产业链条，提升养殖整体实力。

3、进一步发挥龙头企业带头作用，开展产业扶贫，落实乡村振兴战略。

附件：2019年度常德市畜牧水产中心决算公开表.xls