常德市农业农村局2020年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市农业农村局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市农业农村局部门预算公开表格

第一部分：常德市农业农村局2020年部门预算编制说  明

一、部门基本概况

（一）职能职责  

1、统筹研究拟订并组织实施全市“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。

7、组织农业资源区划工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。

13、组织参与农业对外合作工作。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，内设科室24个，所属单位4个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、秘书科、法规科、人事科、计划财务科、行政审批服务办公室、发展规划科、农村合作经济与改革指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科、农村资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、粮油作物科、经济作物科、畜牧畜医科、渔业渔政科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委、离退休人员管理服务科，全部纳入2020年部门预算编制范围。

所属单位分别是常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、常德市农垦办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、常德市农垦办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市农业农村局及所属单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市农业农村局归口管理使用的乡村振兴等专项资金；主要涉及农林水支出。

2020年市农业农村局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数18222.36万元，其中，一般公共预算拨款18222.36万元，占100%（经费拨款18221.36万元，占99.9%；纳入预算管理的非税收入拨款1万元，占0.1%）。2020年收入预算较上年增加656.01万元，增长3.7%，主要是经费拨款增加656.01万元，主要原因一是机构改革人员增加；二是工资、奖金调标。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数18222.36万元，其中，基本支出4381.36万元，占24%；项目支出13841万元，占76%。主要包括农林水支出18222.36万元。2020年支出预算较上年增加656.01万元，增长3.74%，主要是人员经费增加508.35万元；公用经费增加79.84万元；项目支出增加67.82万元；主要原一是机构改革人员增加；二是工资、奖金调标；三是根据机构改革文件精神，相关职责职能增加，项目支出略微增多。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入18222.36万元，支出包括：农林水支出18222.36万元。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加656.01万元，增长3.74%，主要原因是主要是人员经费增加508.35万元；公用经费增加79.84万元；项目支出增加67.82万元；主要原一是机构改革人员增加；二是工资、奖金调标；三是根据机构改革文件精神，相关职责职能增加，项目支出略微增多。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农业农村局2020年一般公共预算基本支出年初预算数为4381.36万元，其中：人员经费3537.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费844.1万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、出国出境费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（二）项目支出：市农业农村局2020年一般公共预算项目支出年初预算数为13841万元，其中项目支出经费13823万元，主要用市级农业劳模补贴、党风廉政建设、维稳遗留问题处理、农田建设、产学研合作及招商、乡村振兴等方面；事业发展专项18万元，主要用于农村土地流转涉访、专业合作组织指导等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市农业农村局“三公”经费预算数为58.36万元，其中：公务接待费28.6万元，公务用车购置及运行费24万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费24万元），因公出国（境）费5.76万元。2020年“三公”经费预算较上年减少49.8万元，下降-46%。其减少原因为根据中央、省、市厉行节约原则，严控三公经费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市农业农村局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市农业农村局运行经费一般公共预算拨款预算844.1万元，较上年预算增加79.84万元，增长10.4%。其增加原因为机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况。2020年市农业农村局政府采购预算总额485.1万元，其中：政府采购货物预算71.1万元、政府采购服务预算414万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市农业农村局及所属各预算单位共有车辆4台，其中：公务车辆3台，行政执法车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）3台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。2019年市农业农村局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款18222.36万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款18222.36万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款18222.36万元。2020年市农业农村局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款18222.36万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款18222.36万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款18222.36万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市农业农村局及所属二级单位汇总部门预算公开表.xls