常德市农林科学研究院2020年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市农林科学研究院2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市农林科学研究院部门预算公开表格

第一部分：常德市农林科学研究院2020年部门预算编制说明

一、  常德市农林科学研究院基本概况

（一）职能职责

   常德市农林科学研究院（简称市农科院）是市农业农村局管理的全额拨款事业单位，级别正处级。工作职责如下：

1、承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

2、着重开展优质水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、植保、土肥、栽培等方面的研究。

3、开展优质高效的新农药、新化肥、新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4、贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

5、承办市委、市政府和市农业农村局、市科技局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市农林科学研究院下设科（所、室）13个，所属事业单位无，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是水稻研究所、油料研究所、经作研究所、蔬菜研究所、植保研究所、生物研究所、加工研究所、茶叶研究所、办公室、财务科、组织人事科、科研管理科、监察室，级别均为正科级。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市农林科学研究院本级。

三、部门收支总体情况

  2020年部门预算即市农林科学研究院本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括科研项目专项资金；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2020年市农林科学研究院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数2022.73万元，其中，一般公共预算拨款2022.73万元，占100%（经费拨款1942.73万元，占96.04%；纳入预算管理的非税收入拨款80万元，占3.96%）；政府性基金预算拨款无。2020年收入预算较上年增加231.36万元，增长12.91%，主要是经费拨款增加201.36万元，原因是增加人员经费（包含毒补）147.76万元、增加公用经费支出53.6万元，主要原因是增加了车辆补助。纳入预算管理非税收入拨款增加30万元，主要原因是增加了油菜新品种使用权成果转化收入30万元。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数2022.73万元，其中，基本支出1912.73万元，占94.56%；项目支出110万元，占5.44%。主要包括社会保障和就业支出211.8万元，农林水支出1680.33万元，住房保障支出130.6万元。2020年支出预算较上年增加231.36万元，增长12.9%，主要是增加人员经费147.76万元、增加公用经费支出53.6万元，增加项目支出30万元。主要原因是人员经费中增加了有毒有害津贴支出，公用经费中增加了车补支出，项目支出中增加油菜成果转化奖励有功科研人员奖金支出和油菜课题项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入2022.73万元，支出包括：社会保障和就业支出211.8万元，占10.47%；农林水支出1680.33万元，占83.07%；住房保障支出130.6万元，占6.46%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加231.36万元，增长12.91%，主要是增加人员经费147.76万元、增加公用经费支出53.6万元，增加项目支出30万元。主要原因是人员经费中增加了有毒有害津贴支出，公用经费中增加了车补支出，项目支出中增加了油菜成果转化奖励有功科研人员奖金支出和油菜课题项目支出。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农林科学研究院2020年一般公共预算基本支出年初预算数为1912.73万元，其中：人员经费1629.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、基础性、奖励性绩效工资、奖金、养老保险费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员奖金、遗属生活补助等；公用经费283.19万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出：市农林科学研究院2020年一般公共预算项目支出年初预算数为110万元，是事业运行经费110万元，其一是科研项目协作与推广80万元，其中经费拨款30万元用于常德香米新品种选育与应用；纳入预算非税收入50万元用于开展与“中种华南种业有限公司”等其他科研院所及上级各有关部门的农业科研技术协作项目，按合同完成科研协作任务。其二是油菜科研成果转化项目30万元，主要用于奖励有功科研人员奖金和油菜科研课题等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市农林科学研究院“三公”经费预算数为21.41万元，其中：公务接待费11.81万元，公务用车购置及运行费9.6万元（公务用车购置费无、公车运行维护费9.6万元），因公出国（境）费无。2020年“三公”经费预算较上年减少12.55万元，下降36.95%。其减少原因为2019年7月车改，3辆运行公务车上交财政2辆，只1辆车运行。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市农林科学研究院2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市农林科学研究院运行经费一般公共预算拨款预算2022.73万元，较上年预算增加231.36万元，增长12.91%。其增加原因为人员经费中增加了有毒有害津贴支出，公用经费中增加了车补支出，项目支出中增加了油菜成果转化奖励有功科研人员奖金支出和油菜课题项目支出。

（二）政府采购情况。2020年市农林科学研究院政府采购预算总额133万元，其中：政府采购货物预算无、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算3万元（主要用于车辆维修费）。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市农林科学研究院共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）无。

（四）绩效目标设置情况。2019年市农林科学研究院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1791.37万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款30万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款无。2020年市农林科学研究院整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2022.73万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款30万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款无。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            常德市农林科学研究院

2020年2月4日

附件：市农科院2020年预算公开表格.xls