常德市农林科学研究院2018年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农林科学研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市农林科学研究院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常德市农林科学研究院2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  常德市农林科学研究院概况

一、主要职能

常德市农林科学研究院于2016年1月正式成立，由原常德市农业科学研究所和原常德市蔬菜科学研究所合并组成，系市农委管理的全额拨款事业单位，级别正处级。主要承担全市农业科研、引进、示范、推广等工作任务。其机构编制方案确定如下：

   1.承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

   2.着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、植保、土肥、栽培等方面的研究。

   3.开展优质高效的新农药、新化肥、新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

   4.贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

   5.承办市委、市政府和市农业农村局、市科技局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市农业科学研究院核定全额拨款事业编制93人，2018年末在编在岗人员93人，退休人员55人。下设水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜科学研究所、植保土肥研究所、农产品加工研究所、农业生物技术研究所、茶叶研究所、办公室、组织人事科、监察室、财务科、科研管理科共13个所科室，级别均为正科级，不含下属单位或机构。

我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有常德市农林科学研究院本级。

第二部分  常德市农林科学研究院2018年度部门决算表    （表格附后）

第三部分  常德市农林科学研究院2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市农林科学研究院2018年度收入支出决算总体情况说明。

2018年度总收入2334.15万元，比上年度总收入2149.47万元增加184.68万元，增加8.59%。增加原因一是年中追加了抚恤金、增加部分的绩效考核奖等收入；二是增加了我院承担的标准化管理、市科技专项资金、国家实验平台等项目收入。

2018年度总支出1933.05万元，比上年度总支出2231.32万元减少298.27万元，减少13.37%。减少的原因主要是退休人员的退休金和退休农工的养老金都纳入社保核算，以及在职人员财政支付的住房公积金支出均不纳入我院部门决算。

二、关于常德市农林科学研究院2018年度收入决算情况说明。

2018年度收入决算数2334.15万元。其中：财政拨款收入1863.14万元，占总收入79.82%；其他收入471.01万元，占总收入20.18%。

三、关于常德市农林科学研究院2018年度支出决算情况说明。

2018年度支出决算数1933.05万元。其中：基本支出1437.39万元，占总支出74.36%；项目出495.66万元，占总支出25.64%。

四、关于常德市农林科学研究院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款收入1863.14万元，比上年度财政拨款收入1820.00万元增加43.14万元，增加2.37%。增加原因是年中追加了抚恤金、增加部分的绩效考核奖等收入。

2018年度财政拨款支出1712.53万元，比上年度财政拨款支出1922.69万元减少210.16万元，减少10.93%。减少的原因主要是退休人员的退休金和退休农工的养老金都纳入社保核算，以及在职人员财政支付的住房公积金支出均不纳入我院部门决算。

五、关于常德市农林科学研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1712.53万元，比上年度财政拨款支出1922.69万元,减少210.16万元，减少10.93%。减少的原因主要是退休人员的退休金和退休农工的养老金都纳入社保核算，以及在职人员财政支付的住房公积金支出均不纳入我院部门决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出10万元，占年度财政拨款总支出的0.52%、科学技术支出26万元，占年度财政拨款总支出的1.35%、社会保障和就业支出153.09万元，占年度财政拨款总支出的7.92%、农林水支出1733.47万元，占年度财政拨款总支出的89.67%、住房保障支出10.49万元，占年度财政拨款总支出的0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出决算数1712.53万元，比年初预算数1624.83万元增加87.7万元，增加5.4%。其中基本支出增加38.94万元，增加原因是年中追加预算安排的抚恤金、增加绩效考核奖等支出；增加项目支出48.76万元，主要增加我院承担的标准化管理、市科技专项资金、省水稻试验站等项目支出。

六、关于常德市农林科学研究院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1437.39万元，占年度财政拨款总支出的83.84%。其中：人员经费1251.07万元（含工资福利支出1083.32万元，对个人和家庭的补助支出167.75万元），占基本支出的87.04%；日常公用经费186.32万元（含商品与服务支出170.15万元，其他资本性支出16.17万元），占基本支出的12.96%。

七、关于常德市农林科学研究院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出33.96万元，比年初预算数42.49万元减少8.53万元。其中：公务接待费11.81万元，比年初预算数12.19万元减少0.38万元；公务用车运行维护费22.15万元，比年初预算数30.3万元减少8.15万元；因公出国费0万元，与年初预算数一致。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出33.96万元，比上年减少8.53万元，降低20.08%。本年我院严格内控，加强“三公”经费管理，主要减少公务用车运行维护费8.15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度公务接待费11.81万元，接待187批次，1130人；公务用车运行费22.15万元，公务用车保有量3辆；因公出国费0万元。

八、关于常德市农林科学研究院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2018年度我院无政府性基金预算收入与支出。

九、 其他重要事项。

（一）机关运行经费支出情况。2018年度我院运行经费186.32万元，比2017年增加12.99万元，增长7.49%，主要增加工会经费、福利费、设备购置费。

（二）政府采购支出情况。2018年度我院政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出13.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我院共有车辆3辆，均属一般公务用车；无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上的专业设备。

（四）预算绩效情况的说明。

1、部门绩效总目标。

以抓实科研平台、创新团队、科研基础条件建设为主要内容，实现党风廉政建设出成效、绩效综治目标考核达优秀、科研成果转化与示范有新突破，将我院建设成为全国一流、省内领先的地市级农林科学研究院。

2、2018年部门绩效目标。

⑴　实施科研课题15项。

⑵  为促进“常德香米”公共品牌建设，我院选择1家米业龙头企业开展优质稻生产示范，建立示范面积不低于50亩的示范基地，初步形成可推广的技术规范。

⑶  在2017年选派20名水稻、油菜、经作、蔬菜等专业的相关专家作为院科技特派员的基础上，继续开展20名科技特派员联系17家左右涉农企业或农业经营主体，为其提供技术服务的工作。

⑷　建立科技示范点5个，示范总面积1000亩。

⑸　全院发表专业论文10篇。

⑹　1个农作物新品种通过审定或者登记。

3、绩效目标完成情况。

2018年我院共承担国家、省、市级科研项目和企业合作项目31项，其中国家级项目3项。全年争取科研项目资金470万元； 通过省审农作物新品种1个，申请国家发明专利1项，5个柑橘品种获得农业农村部非主要农作物品种登记；获市级科技进步奖两项；全年发表专业论文18篇；建立科技示范点7个，示范面积达1000余亩，尤其“常德香米”公共品牌建设获得了良好的示范效果；20名科技特派员联系17家涉农企业和农业经营主体，开展了一系列技术服务活动取得较好的效果。2018年度部门绩效目标全部完成。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料费、公车运行维护费及其他费用等。

常德市农林科学研究院

2019年8月15日

附件：常德市农林科学研究院2018年度部门决算公开报表.xls