常德市农业机械化管理局2018年度部门决算公开
目 录
第二部分 2018年度部门决算表
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行中央、省关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟定我市农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
2、研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。
3、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。
4、指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。
5、负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。
6、依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。
7、指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。
8、组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。
9、组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。
10、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。
11、承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市农机化局部门决算只包括局机关本级决算，下设办公室(法制科)、人事科 、计划财务科、科技教育科、农业机械管理科、离退休人员管理服务科、农业机械安全监理科（行政许可服务办公室、市农业机械安全监理所），不含下属单位或机构。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度总收入718.26万元（其中上年结转16.95万元，本年收入701.31万元），比上年减少3.14%，总收入减少的主要原因是项目资金减少。总支出709.93万元，比上年减少2.03%，总支出减少的主要原因是单位提倡节约。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入决算数701.31万元，其中，公共预算财政拨款收入701.31万元，占总收入的100%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度支出决算数为709.93万元，其中，公共预算拨款支出709.93万元，占本年支出的100%。
四、年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政总收入718.26万元，比上年减少3.14%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出709.93万元，比上年减少2.03%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款本年支出709.93万元，比上年减少2.03%。
财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出564.28万元，占本年财政拨款支出709.93万元的79.48%。社会保障和就业支出143.01万元，占本年财政拨款支出709.93万元的20.14%。住房保障支出2.64万元，占本年财政拨款支出709.93万元的0.38%。
本年支出决算数709.93万元，比年初预算数509.17万元增加了39.43%。其中基本支出决算数564.59万元，比年初预算数508.88万元增加了10.95%，项目支出决算数145.34万元，比年初预算数0.29万元增加了500倍。造成以上差异的主要原因是存在追加资金，一是省级财政追加项目资金40万元，二是市级财政追加了项目资金50万元，三是市级财政追加了人员经费，包括单位人员工资和离退休费调标、文明单位奖励、综治考核奖励、绩效考核奖励，军转干部工资等。
六、年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年公共预算财政拨款基本支出564.59万元，占本年支出709.93万元的79.53%。其中：人员经费523.34万元（工资福利支出384.51万元，对个人和家庭的补助支出138.73万元），占基本支出564.59万元的92.69%，公用经费41.25万元，占基本支出564.59万元的7.31%
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出31.19万元，比上年33.19万元减少了6.03%。其中，因公出国（境）费3.8万元，比年初预算0万元增加了100%，比上年0万元增加了100%，仅1人次参加了1个出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出4.56万元，比年初预算3.5万元增加了30.29%,比上年2.35万元增加了94.04%；公务接待费支出22.83万元，比年初预算9万元增加了153.67%，比上年30.84万元减少了25.97%。
2018年度无公车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待180批次，1200余人次。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
2018年度机关运行经费41.25万元，比上年29.32万元增加40.69%。主要原因是人员增加。
2018年无政府采购支出。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1台，为一般工作用车，无大型通用设备和专用设备。
2018年本单位无50万元以上的重大项目，开展了部门整体支出绩效评价工作。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备：43070202000312号