常德市农业机械化技术推广站2018年部门决算公开

第一部分    常德市农业机械化技术推广站概况

一、部门职责

1.贯彻有关农业机械化的法律法规和政策；

2.参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并组织实施；

3.协助建立和完善农机化技术推广体系；

4.负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训、宣传、普及农机化科技知识，总结推广经验，组织技术和学术交流；

5.引进农机化先进技术和优良品种，对确实推广的农机化新机具、新技术进行对比试验示范，并负责农机质量测试；

6.负责农机化科技示范点的建设，开展农业生产的产前、产中、产后服务；

7.农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督；

8.组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

二、部门决算单位构成

常德市农业机械化技术推广站为独立核算的事业单位，

属二级预算单位，下设办公室、财务室、科研室、推广室，无下属单位和机构。

第二部分     2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格附后）

第三部分      2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

本单位2018年度收入824.21万元，比上年增长21.32%。总支出802.9万元，比上年增长17.05%。

二、2018年度收入决算情况

2018年度本年收入决算数824.21万元，其中，公共预算财政拨款收入700.66万元，占总收入的85%。其他收入123.55万元，占总收入的15%。

三、2018年度支出决算情况

2018年度支出决算数为802.9万元，其中，公共预算拨款支出678.69万元，占本年支出的84.53%，其他支出124.21万元，占本年支出的15.47%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政总收入700.66万元，比上年增加3.31%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出678.70万元，比上年减少0.98%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出700.66万元，比上年增加3.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况，财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出518.80万元，占本年财政拨款支出678.70万元的76.44%。社会保障和就业支出121.19万元，占本年财政拨款支出678.70万元的17.86%。住房保障支出38.71万元，占本年财政拨款支出的678.70万元的5.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数678.70万元，比年初预算数622.58万元增加了9.01%。其中基本支出决算数649.53万元，比年初预算数602.58万元增加了7.79%，项目支出决算数29.17万元，比年初预算数20万元增加了45.8%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是单位人员工资和离退休费提标，科研项目的增加。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年公共预算财政拨款基本支出649.53万元，占本年

支出的80.9%。其中：人员经费570.25万元（工资福利支出434.11万元，对个人和家庭的补助支出136.14万元），占基本支出649.53万元的87.79%，公用经费79.28万元，占基本支出649.53万元的12.21%

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出14.01万元，比上年14.6万元减少了4.21%。其中，公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，比年初预算9万元减少了4%,比上年8.79万元减少了1.71%。公务接待费支出5.37万元，比年初算6万元减少了10.5%，比上年5.81万元减少了7.57%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2018年度无公务出国费支出，无公车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待80批次，730人次。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费104.6万元，比上年111.35万元减少了6.06%。

（二）政府采购支出情况。2018年本单位政府采购支出总额3.84万元，全部为政府采购货物支出

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆2台，均为一般工作用车，无大型通用设备和专用设备。

（四）预算绩效情况说明。我单位按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关科室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了各级部门下达的工作任务及本单位发展规划。

第四部分    名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市农业机械化技术推广站2018年决算公开.xls