常德市农村经营服务站2018年度部门决算公开

第一部分 市农经站概况

一、主要职能

根据《常德市人民政府办公室关于印发<常德市农村经营服务站主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（常政办改[2016]7号文件），市农村经营服务站受市农业委员会委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关农村经营服务的方针政策和法律法规，参与起草我市有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。

（二）参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。

（三）参与指导农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

（四）指导农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，参与推进村级集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。

（五）开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。

（六）承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民负担的有关案（事）件，承担市农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

（七）指导全市农村经营服务体系和农村财会队伍建设。

（八）承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，市农经站部门预算只包括站机关本级预算，下设办公室、农村土地承包指导科、农村集体财务指导科（加挂农民权益维护监管指导科牌子）、农民专业合作组织指导科，无下属单位或机构。

第二部分 市农经站2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 市农经站2018年度部门决算情况说明

一、关于市农经站2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入321.59万元，较去年增加39.75万元，增加14.10%；支出321.59万元，较去年增加39.75万元，增加14.10%。原因是单位人员薪酬和项目资金有所增加。

二、关于市农经站2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数321.59万元。其中，公共预算财政拨款收入319.10万元，占比99.23%，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.49万元，占比0.77%。

三、关于市农经站2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数321.59万元。其中：公共预算财政拨款支出319.10万元，占比99.23%；其他收入2.49万元，占比0.77%。

四、关于市农经站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入319.10万元，较去年增加37.26万元，增加13.22%；财政拨款支出319.10万元，较去年增加37.26万元，增加13.22%。原因是单位人员薪酬和项目资金有所增加。

五、关于市农经站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出319.10万元，较去年增加37.26万元，增加13.22%。原因是单位人员薪酬和项目资金有所增加。

（二）财政拨款支出决算数结构情况。

2018年度财政拨款支出决算数319.10万元，其中：财政拨款基本支出235.54万元, 占比73.81%；财政拨款项目支出83.56万元，占比26.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

信访事务0.56万元，占比0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.86万元，占比5.6%；事业单位离退休12.71万元，占比3.98%；行政运行169.47万元，占比53.11%；一般行政管理事务60.14万元，占比18.85%；事业运行28.67万元，占比8.98%；其他农业支出15万元，占比4.7%；住房公积金14.69，占比4.6%。其中信访事务0.56万元、行政运行中18万元、一般行政管理事务中50万元、其他农业支出15万元为财政追加项目预算，用于相关项目支出。其他财政拨款支出略有增加，原因是单位人员薪酬有所增加。

六、关于市农经站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出235.54万元。其中：人员经费192.62万元，占比81.78%（工资福利支出179.91万元，对个人和家庭的补助支出12.71万元）；公用经费42.92万元，占比18.22%（商品和服务支出42.92万元，其他资本性支出0万元）。

七、关于市农经站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费决算情况。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出5.17万元，比上年减少8.89万元，减少率62.23%，减少变化主要原因一是本年度省里未组织赴台农业考察；二是控制单位接待费用开支，公务接待费用大幅下降。

八、关于市农经站2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支事项。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度市农经站运行经费321.59万元（公共预算财政拨款319.10万元，其他收入2.49万元），较去年增加39.75万元，增加14.10%，原因是单位人员薪酬和项目资金有所增加。其中：人员经费193.76万元，公用经费127.83万元。

（二）政府采购支出情况。2018年度无政府采购支出1.78万元。

（三）国有资产占用情况。截至截至2018年12 月31 日，我单位共有车辆0 辆。无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

2018年市农经站经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

第四部分 名词解释

一般公共财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市农经站2018年决算报表.xls