常德国家农业科技园区管理委员会2018年度部门决算公开

 第一部分 常德国家农业科技园区概况

一、主要职能

根据《中共常德市委机构编制委员会<关于中共湖南常德国家农业科技园区工作委员会 湖南常德国家农业科技园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（常编发〔2018〕7号）文件。其主要职责是：

（一）负责贯彻落实农业科技园区发展的法律法规和政策措施，统筹协调园区发展规划、年度计划并监督实施。

（二）负责统筹申报园区的政策性扶持项目并监督实施，搭建园区产学研深度融合和其他合作平台。

（三）负责指导和协调园区核心区的产业布局、招商引资、科技推广和科技创新工作，组织实施直管区域的相关工作。

（四）负责以园区名义开展的相关统计工作。

（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德国家农业科技园区属于常德市委、市政府派出机构，业务由市科技局指导，其它事务由农业农村局代管。纳入2019年部门预算编制范围的只有常德国家农业科技园区管委会本级。

第二部分 常德国家农业科技园区2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 常德国家农业科技园区2018年度部门决算情况说明

一、关于常德国家农业科技园区2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入204.23万元，支出170.52万元，收支结余33.71万元。2018年为决算第一年，无决算数比较变化。

二、关于常德国家农业科技园区2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数204.23万元。其中，公共预算财政拨款收入204.23万元，占比100%，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、关于常德国家农业科技园区2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数170.52万元。其中：公共预算财政拨款支出170.52万元，占比100%。

四、关于常德国家农业科技园区2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入204.23万元，支出170.52万元，收支结余33.71万元。

五、关于常德国家农业科技园区2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出170.52万元，2018年为决算第一年，无增减变化。

（二）财政拨款支出决算数结构情况。

2018年度财政拨款支出决算数170.52万元，其中：财政拨款基本支出126.79万元, 占比74.35%；财政拨款项目支出43.73万元，占比25.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

行政运行15.06万元，占比8.83%；其他技术研究与开发支出99.98万元，占比58.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.77万元，占比1.62%；农业支出50.72万元，占比29.74%；住房公积金1.98万元，占比1.16%。其中机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金支出略低，原因是单位人员未到齐。

六、关于常德国家农业科技园区2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出126.79万元。其中：人员经费26.62万元，占比21%（工资福利支出26.62万元，对个人和家庭的补助支出0万元）；公用经费100.17万元，占比79%（商品和服务支出63.17万元，对企业补助支出37.00万元，其他资本性支出0万元）。

七、关于常德国家农业科技园区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费决算情况。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出2.08万元。

八、关于常德国家农业科技园区2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支事项。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。常德国家农业科技园区属于新成立机关，2018年度常德国家农业科技园区运行经费170.52万元（公共预算财政拨款），决算第一年无数据对比情况。

（二）政府采购支出情况。常德国家农业科技园区2018年度政府采购支出总额57.22万元，其中政府采购货物支出7.42万元、政府采购服务支出49.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至截至2018年12 月31 日，我单位共有车辆0 辆。无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一般公共财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德国家农业科技园区2018年度部门决算表.xls