常德市农村能源办2018年度部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

常德市农村能源领导小组办公室（简称市农村能源办），是市

农业委员会管理的正科级行政机构，其主要职责为：

1、 研究拟订农村可再生能源发展规划、计划、政策并指导实施；

2、 承担指导农村可再生能源开发利用的工作；

　　3、指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；

4、参与拟订和指导实施有关农村能源建设的技术和产品标准；

5、指导、协调全市沼气生态农业建设。

（二）部门决算单位构成

常德市农村能源领导小组办公室为独立核算的事业单位，属二级

预算单位，无下属单位和机构。

二、2018年度部门决算表

　　（表格附后）

2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

本单位2018年度收入91.93万元，比上年增加了22.87%。总支出90.5万元，比上年增加了4.19%。

（二）2018年度收入决算情况

2018年度本年收入决算数91.93万元，全部为一般公共财政拨款收入。

（三）2018年度支出决算情况

2018年度支出决算数为90.5万元，全部为一般公共财政拨款支出。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政总收入91.93万元，比上年增加了22.87%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出90.5万元，比上年增加了4.19%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出90.5万元，比上年增加了4.19%。

2.财政拨款支出决算结构情况，财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出75.90万元，占本年财政拨款支出的83.87%。社会保障和就业支出10.05万元，占本年财政拨款支出11.10%。住房保障支出4.54万元，占本年财政拨款支出的5.00%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数90.5万元，比年初预算数70.44万元增加了28.48%。其中基本支出决算数90.5万元，比年初预算数70.44万元增加了28.48%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是单位人员工资和离退休费提标、文明单位奖励、综治考核奖励。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年公共预算财政拨款基本支出75.49万元，占本年支出的83.41%。其中：人员经费53.75万元（工资福利支出51.02万元，对个人和家庭的补助支出2.73万元），占基本支出的71.2%，公用经费21.74万元，占基本支出的28.80%

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0.62万元，比上年1.92万元减少了67.7%，公务接待费支出0.62万元,。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2018年度无公务出国费支出，无公车购置费支出。无公车运行维护费，与公务接待支出相关的公务接待　8批次，80人次。

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1.机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费21.74万元，比上年31.08万元减少30.05%。

2.政府采购支出情况。2018年无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位无车辆，无大型通用设备和专用设备。

4.预算绩效情况说明。2018年本单位无50万元以上的重大项目，未开展预算绩效评价。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：常德市能源办2018年度部门决算公开表格.xls