常德市农业综合开发办公室2018年度部门决算公开

一、主要职能

(一)贯彻和执行国家和省农业综合开发的法律法规、方针政策和管理制度，参与起草全市有关农业综合开发管理的规范性文件并指导实施。

（二）按程序编制全市农业综合开发中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；批复除省直管县以外的区县市农业综合开发年度计划。

（三）负责权限内农业综合开发项目的立项考察、论证、初选和申报工作、督促检查农业综合开发项目执行情况，开展对委托区县市农业综合开发项目的竣工验收

（四）对市本级有权分配的农业综合开发专项资金提出分配建议；指导区县市加强农业综合开发资金管理，参与检查农业综合开发资金使用情况。

（五）负责全市农业综合开发科技成果的推广和应用工作。

（六）组织编报全市农业综合开发项目和资金统计报表，负责其他相关统计工作。

（七）负责组织、指导全市农业综合开发工作人员业务培训。

（八）负责组织、指导区县市农业综合开发工作的检查、评估。

（九）承办市委、市人民政府和市财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市农开办部门决算只包括机关本级决算，本办下设综合科、监察室、土地项目科、产业化项目科、项目评审科、资金财务科，无下属单位或机构。

三、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入373.09万元，比上年减少18.07万元，降幅5%；本年支出341.85万元，比上年减少16.17万元，降幅5%

四、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入373.09元，全部为财政拨款收入。

五、2018年度支出决算情况说明

1.财政拨款基本支出313.19万元。其中：人员经费226.29万元（工资福利支出222.40万元，对个人和家庭的补助支出9万元），公用经费110.45万元（商品和服务支出107.05万元，其他资本性支出3.4万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出28.67万元，为高标准农田建设项目前期经费。

2018年财政拨款支出部门预算数323.32万元。决算数超出预算数的主要原因为绩效工资、文明单位奖励、综治奖励、省办拨付的经费补助均未纳入部门预算。

六、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出3.24元(全部为公务接待费),与2017年相比下降10.34万元,下降原因是厉行节约，严控及压减公务接待开支。

 2018年三公经费预算金额为7万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出313.19万元，比2017年减少3.28万元，降低1%。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元。

（四）预算绩效情况的说明。

2018年我市农业综合开发工作紧跟省农开办和市委、市政府战略部署，努力提高项目工程质量和资金使用效益，完成土地治理项目22个，高标准农田项目治理面积9.61万亩，实施结对扶贫，我办16名工作人员共结对13户贫困户，指导帮助贫困户制定生产增收计划，并及时解决生产生活困难，尽快实现精准脱贫。

附件：2018农开办决算公开表格.xls