常德市农民教育办公室2018年度部门决算公开

一、常德市农民教育办公室单位概况

（一）主要职能

常德市农民教育办公室是由常德市农业委员会主管的参照公务员法管理的副处级事业单位。目前单位在编在岗干部11人，退休3人，单位主要工作职责为：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关农民教育培训工作的方针、政策，拟订和组织实施全市农民教育培训中、长期规划，制定农民教育培训绩效评估标准，对全市农民教育培训进行考核。

2、管理全市农民教育培训工作，负责部署、组织全市农民教育培训的具体工作；研究全市农民教育培训工作中的重大问题，掌握、反映农民教育培训工作动态与信息，总结经验，为市委、市政府决策农民教育培训工作提供依据。

3、负责协调和组织全市涉农部门开展农民教育培训，管理全市农民和新型农业经营主体的文化、科技、职业技能、政策法规、经营管理和思想道德等全面培训；

4、管理全市农业广播电视教育和农业职业技能鉴定，根据常德市经济社会发展实际选定和组织专家学者开发农民教育培训的课程。

5、承办市委、市政府和市农委交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

常德市农民教育办公室为独立核算的副处级事业单位，属二级预算单位，根据编委核定，我办内设科室3个(不含下属单位或机构)。

二、常德市农民教育办公室2018年度部门决算表

2018年度部门决算表（公开表格附后）

三、常德市农民教育办公室2018年度部门决算情况说明

(一)关于常德市农民教育办公室2018年度收入支出决算总体情况说明。

2018年总收入223.37万元。比上年增长7.52%。总支出218.06万元，比上年增长10.83%。

（二）关于常德市农民教育办公室2018年度收入决算情况说明。 

本年收入223.37万元，其中财政拨款收入212.39万元，占总收入的95.08%，年初结转10.98万元，占总收入的4.92%。其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。 

（三）关于常德市农民教育办公室2018年度支出决算情况说明。

本年支出218.06万元中，财政拨款支出218.06万元，占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元，占本年支出的0%。 

（四）关于常德市农民教育办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款总收入223.37元，比上年增加7.52%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出218.06万元，比上年增长10.83%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

（五）关于常德市农民教育办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出218.06万元，比上年增长10.83%

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出170.05万元，占本年财政拨款支出218.06万元的77.98%；教育支出4万元，占本年支出的1.83%；社会保障和就业支出32.86，占本年支出的15.07%；住房保障支出11.15万元，占本年支出的5.12%。　

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数218.06万元，比年初预算数175.8万元增加24.04%。其中基本支出决算数218.06万元，比年初预算数175.8万元增加24.04%；项目支出决算数0万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：市直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2018年市直机关事业单位工作人员津补贴提标等费用。

（六）关于常德市农民教育办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年基本支出218.06万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费159.24万元，占基本支出218.06万元的的73.02%，日常公用经费58.82万元，占基本支出的26.98%。 

（七）关于常德市农民教育办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出1.58万元，比年初预算1.28万元增加23.44%，比上年三公经费支出1.38万元增加14.49%。其中：公务接待费支出1.28万元，比上年1.38万元减少7.25%，因公出国（境）费0.3万元，由于年初没纳入预算，比上年增长100%。三公经费支出我办加强管理，严控支出，自从2016年9月份实施公务用车改革后单位无公务用车。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。因公务出国费支出相关的出国(境)团组1人，由省农广校统一组织。本年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量0台(因单位实施公车改革，原有公务用车由市车改办调剂给其他单位使用)。与公务接待支出相关的公务接待60批次，200人次。 

（八）关于常德市农民教育办公室2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2018年度本单位无政府性基金预算收入支出。 

（九）其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出58.82万元，比上年35.82万元增加64.21%。主要原因是2018年组织开展了高端培训，培训费用增加。 

2、政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额1.26万元，其中照相机0.78万元，笔记本电脑0.48元。         

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆(因单位实施公车改革，原有公务用车由市车改办调剂给其他单位使用)。

4、预算绩效情况的说明。坚持以人为本，服务常德“三农”发展，培育有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农民队伍。通过系统培训促进我市农村经济社会稳步发展、农民增产增收。大力开展现代职业农民培育。加大生产技能、经营管理和技术服务等方面的培训力度，使学员通过系统的学习，能掌握现代农业必需的文化知识和专业技能，在“三农”工作中起到示范和引领作用，成为农业农村经济发展的生力军、农民增收致富的先行者、农业产业化的引领者、农业农村先进技术的示范者，农民群众满意度100%。

四、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：常德市农民教育办公室决算公开表格.xls