常德市农林科学研究院2019年部门预算公开

目  录

一、常德市农林科学研究院基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、  常德市农林科学研究院基本概况

1、职能职责

   常德市农林科学研究院（简称市农科院）是市农委管理的全额拨款事业单位，级别正处级。工作职责如下：

1、承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

2、着重开展优质水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、植保、土肥、栽培等方面的研究。

3、开展优质高效的新农药、新化肥、新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4、贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

5、承办市委、市政府和市农委、市科技局交办的其他事项。

2、机构设置

根据市编委办核定，常德市农林科学研究院下设科室13个，所属事业单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是水稻所、油料所、经作所、蔬科所、植保所、生物所、加工所、茶科所、办公室、财务科、人事科、科管科、监察室，级别均为正科级。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市农林科学研究院本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市农林科学研究院2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括科研项目专项资金；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

市农林科学研究院2019年收支总预算1791.37万元。

1.收入预算。2019年收入预算1791.37万元，其中，一般公共预算拨款1791.37万元，占100%（经费拨款1741.37万元，占97.2%；纳入预算管理的非税收入拨款50万元，占3.8%）。 2019年收入预算较上年增加166.54万元，增长9.3%，主要是经费拨款增加166.54万元，主要原因是增加人员经费145.3万元、增加公用经费支出21.24万元。纳入预算管理非税收入拨款与上年持平。

2.支出预算。2019年支出预算1791.37万元，其中，基本支出1711.37万元，占95.53%；项目支出80万元，占4.47%。主要包括农林水支出1481.96万元，社会保障和就业支出190.87万元，住房保障支出118.54万元。2019年支出预算较上年增加166.54万元，增长9.3%，主要是增加人员经费145.3万元、增加公用经费支出21.24万元，项目支出与上年持平。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入1791.37万元，支出包括：农林水支出1481.96万元，占82.73%；社会保障和就业支出190.87万元，占10.65%；住房保障支出118.54万元，占6.62%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加166.54万元，增长9.3%，主要原因是增加人员经费145.3万元、增加公用经费支出21.24万元。项目支出与上年持平。

具体安排情况如下：

1.基本支出：市农林科学研究院2019年一般公共预算基本支出1711.37万元，其中：人员经费1481.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、基础性、奖励性绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员养老金、退休人员奖金、遗属生活补助等；公用经费229.59万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费等。

2.项目支出：市农林科学研究院2019年一般公共预算项目支出80万元，其中事业运行经费-科研项目协作与推广80万元，主要用于开展优质水稻、油菜、蔬菜、果树等新品种的选育与推广，配套绿色生产技术，实现农户增产增效。开展与“中种集团三亚分公司”等其他科研院所及上级各有关部门的农业科研技术协作项目，按合同完成科研协作任务。

五、“三公”经费预算情况

2019年市农林科学研究院“三公”经费预算33.96万元，其中：公务接待支出11.81万元，公务用车购置及运行支出22.15万元（公车运行维护费22.15万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少8.53万元，下降20%。其减少原因为加强了公务用车和公务接待的管理，减少公车运行维护费8.15万元，减少公务接待支出0.38万元.

六、政府性基金预算拨款收支情况

市农林科学研究院2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市农林科学研究院运行经费财政拨款预算1791.37万元，较上年预算增加166.54万元，增长9.3%。主要是经费拨款增加166.54万元，主要原因是增加人员经费145.3万元、增加公用经费支出21.24万元。

2.政府采购情况。2019年市农林科学研究院无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市农林科学研究院共有车辆3台（车辆编制4台），其中：公务车辆3台。

4.绩效目标设置情况。2018年市农林科学研究院单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1624.83万元。

2019年市农林科学研究院单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1791.37万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 常德市农林科学研究院

2019年1月30日

附件：市农科院2019年预算公开表.xls