常德市农林科学研究院2017年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农林科学研究院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市农林科学研究院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常德市农林科学研究院2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  常德市农林科学研究院概况

一、主要职能

常德市农林科学研究院于2016年1月正式成立，由原常德市农业科学研究所和原常德市蔬菜科学研究所合并组成，系市农委管理的全额拨款事业单位，级别正处级。主要承担全市农业科研、引进、示范、推广等工作任务。其机构编制方案确定如下：

   1.承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

   2.着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、植保、土肥、栽培等方面的研究。

   3.开展优质高效的新农药、新化肥、新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

   4.贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

   5.承办市委、市政府和市农委、市科技局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市农业科学研究院核定全额拨款事业编制93人，2017年末在编在岗人员93人，退休人员57人。下设水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜科学研究所、植保土肥研究所、农产品加工研究所、农业生物技术研究所、茶叶研究所、办公室、组织人事科、监察室、财务科、科研管理科共13个所科室，级别均为正科级，不含下属单位或机构。

第二部分  常德市农林科学研究院2017年度部门决算表

（表格附后）

第三部分  常德市农林科学研究院2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市农林科学研究院2017年度收入支出决算总体情况说明。

2017年度总收入2149.47万元，比上年度总收入1940.61万元增加208.86万元，增加10.76%。

2017年度总支出2231.32万元，比上年度总支出2088.44万元增加142.88万元，增加6.84%。

二、关于常德市农林科学研究院2017年度收入决算情况说明。

2017年度收入决算数2149.47万元。其中：财政拨款收入1820.00万元，占总收入84.67%；其他收入329.47万元，占总收入15.33%。

三、关于常德市农林科学研究院2017年度支出决算情况说明。

2017年度支出决算数2231.32万元。其中：基本支出1802.52万元，占总支出80.78%；项目出428.8万元，占总支出19.22%。

四、关于常德市农林科学研究院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入1820.00万元，比上年度财政拨款收入1720.76万元增加99.24万元，增加5.77%。

2017年度财政拨款支出1922.69万元，比上年度财政拨款支出1846.91万元增加75.78万元，增加4.1%。

五、关于常德市农林科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1922.69万元，比上年度财政拨款支出1846.91万元增加75.78万元，增加4.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出按功能科目分类：科学技术支出66.8万元，占年度财政拨款总支出的3.47%、社会保障和就业支出133.45万元，占年度财政拨款总支出的6.94%、农林水支出1631.03万元，占年度财政拨款总支出的84.8%、住房保障支出91.41万元，占年度财政拨款总支出的4.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出决算数1922.69万元，比年初预算数1325.34万元增加597.35万元，增加45%。其中基本支出增加414.6万元，增加原因是年中追加预算安排的抚恤金、工资调标、津补贴、文明单位奖、物业管理等支出；增加项目支出182.7万元，主要增加我院承担的油菜、马铃薯、蔬菜三个国家试验站项目、做优做强湘米工程项目、省级现代农业产业技术体系建设专项等项目支出。

六、关于常德市农林科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出1690万元，占年度财政拨款总支出的87.9%。其中：人员经费1516.68万元（含工资福利支出1272.78万元，对个人和家庭的补助支出243.9万元），占基本支出的89.74%；日常公用经费173.33万元（含商品与服务支出164.92万元，其他资本性支出8.41万元），占基本支出的10.26%。

七、关于常德市农林科学研究院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出42.49万元，比年初预算数45.3万元减少2.81万元。其中：公务接待费12.19万元，比年初预算数12.3万元减少0.11万元；公务用车运行维护费30.3万元，比年初预算数33.0万元减少2.7万元；因公出国费0万元，与年初预算数一致。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出42.49万元，比上年减少2.7万元，降低5.94%。本年我院严格内控，加强“三公”经费管理，主要减少公务用车运行维护费2.7万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度公务接待费12.19万元，接待200批次，1600人；公务用车运行费30.3万元，公务用车保有量3辆；因公出国费0万元。

八、关于常德市农林科学研究院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2017年度我院无政府性基金预算收入与支出。

九、其他重要事项。

（一）机关运行经费支出情况。2017年度我院运行经费173.3万元，比2016年增加78.1万元，增长82%，主要增加办公费、物业管理费、劳务费等商品和服务支出69.7万元，增加设备购置8.41万元。

（二）政府采购支出情况。2017年度我院政府采购支出总额21.5万元，其中：政府采购货物支出21.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我院共有车辆3辆，均属一般公务用车；无单位价值在50万元以上的通用设备，无单位价值在100万元以上的专业设备。

（四）预算绩效情况的说明。

1、部门绩效总目标。

以抓实科研平台、创新团队、科研基础条件建设为主要内容，实现党风廉政建设出成效、绩效综治目标考核达优秀、科研成果转化与示范有新突破，将我院建设成为全国一流、省内领先的地市级农林科学研究院。

2、2017年部门绩效目标。

①实施并完成国家、省、市及本院自拟科研课题20项；

②1项研究成果申请国家品种，1个新品种申报省级审定，1项研究成果申报市级科技进步奖；

③发表专业论文10篇；

④培训农业科技人员、农民500人次；

⑤建立科技示范点8个、示范面积2000亩。

⑥争取科研项目资金300万元。

3、绩效目标完成情况。

2017年我院共承担国家、省、市级科研项目和企业合作项目28项，其中国家级项目3项，全年争取科研项目资金310万元；通过国审农作物新品种1个，省级审（认）定农作物新品种3个；获市级科技进步奖两项；全年发表专业论文32篇；建立科技示范点15个，示范面积达2500亩；培训农业科技人员、农民1000人次。2017年度部门绩效目标全部完成。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料费、公车运行维护费及其他费用等。

常德市农林科学研究院

2018年7月24日

常德市农林科学研究院2017年度部门决算公开报表.xls