常德市农业机械化管理局2017年部门决算公开

单位概况

（一）部门职责

1、贯彻执行中央、省关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟定我市农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2、研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。

3、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。

4、指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

5、负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。

6、依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。

7、指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。

8、组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。

9、组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。

10、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。

11、承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，市农机化局部门预算只包括局机关本级预算，下设办公室(法制科)、人事科 、计划财务科、科技教育科、农业机械管理科、离退休人员管理服务科、农业机械安全监理科（行政许可服务办公室、市农业机械安全监理所），不含下属单位或机构。

二、 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

三、 2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

本单位2017年度总收入741.58万元（其中上年结转1.57万元，本年收入740.01万元），比上年增长5.8%。总支出724.63万元，比上年增长1.76%。

（二）2017年度收入决算情况

2017年度本年收入决算数740.01万元，其中，公共预算财政拨款收入740.01万元，占总收入的100%。

（三）2017年度支出决算情况

2017年度支出决算数为724.63万元，其中，公共预算拨款支出724.63万元，占本年支出的100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政总收入741.58万元，比上年增加5.8%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出724.63万元，比上年增加1.76%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出724.63万元，比上年增加1.76%。

2.财政拨款支出决算结构情况，财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出611.58万元，占本年财政拨款支出724.63万元的84.40%。社会保障和就业支出90.98万元，占本年财政拨款支出724.63万元的12.57%。住房保障支出21.07万元，占本年财政拨款支出724.63万元的2.92%，其他支出1万元，占本年财政拨款支出724.63万元的0.11%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数724.63万元，比年初预算数411.57万元增加了43.20%。其中基本支出决算数505.76万元，比年初预算数401.7万元增加了25.9%，项目支出决算数218.87万元，比年初预算数9.86万元增加了211倍。造成以上差异的主要原因是存在追加资金，一是省级财政追加项目资金42万元，二是市级财政追加了单位人员工资和离退休费提标、文明单位奖励、综治考核奖励、绩效考核奖励等。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年公共预算财政拨款基本支出505.76万元，占本年支出724.63万元的69.79%。其中：人员经费476.44万元（工资福利支出230.71万元，对个人和家庭的补助支出245.73万元），占基本支出505.76万元的94.20%，公用经费29.32万元，占基本支出505.76万元的5.8%

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出33.19万元，比上年37.15万元减少了10.66%。其中，公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，比年初预算7.5万元减少了68.67%,比上年12.92万元减少了81.81%。公务接待费支出30.84万元，比年初预算10万元增加了208.4%，比上年24.23万元增加了27.28%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年度无公务出国费支出，无公车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待280批次，4000余人次。

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1.机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费29.32万元，比上年42.07万元减少30.31%。主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况。2017年无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆1台，为一般工作用车，无大型通用设备和专用设备。

4.预算绩效情况说明。2017年本单位无50万元以上的重大项目，开展了部门整体支出绩效评价工作。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

常德市农业机械化管理局

                                    2018年7月24日

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