常德市农垦办公室2017年部门预算说明

一、部门职能职责

常德市农垦办公室是全额拨款的事业单位，归口市农业委员会，其主要职能职责为：

 1、为全市农垦发展提供管理保障。

2、参与研究农垦系统改革方案，协助处理农场改制后的各种矛盾和问题。

3、统筹管理中央、省安排的农垦专项资金和投资项目。

4、完成省农垦局交办的各项业务工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，本单位部门预算只包括本级预算，无下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本办的收入、支出情况，不含下属单位或机构。收入为一般公共预算财政拨款；支出仅包括保障本办基本运行的经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数93.68万元，为公共预算财政拨款。2017年收入预算较去年减少80.93万元，减少46.35%，主要原因是预算方式改变，统计口径不一致以及公用经费的压减。

（二）支出预算，2017年年初预算数93.68万元，其中，社会保障和就业支出35.04万元，农林水支出55.31万元，住房保障支出3.33万元。2017年支出预算较去年减少80.93万元，减少46.35%，主要是人员经费减少79.88万元，公用经费减少1.05万元，主要原因是预算方式改变，统计口径不一致以及公用经费的压减。

四、公共预算财政拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入93.68万元，且全部为基本支出，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年一般公共预算基本支出93.68万元，其中：人员经费73.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障支出等。公用经费20.2万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修、公务接待、租车等日常公用经费。

（二）项目支出：（无）。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费：2017年本级的运行经费财政拨款预算20.2万元，较2016年预算减少了1.05万元，下降了5 %。主要原因是

（二）三公经费预算情况：本单位2017年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少 4.7万元，下降82 %。其减少原因为公车改革,公车运行维护费已经不存在。

（三）政府采购情况：本单位2017年无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况：截至2016年12月31日，因公车改革本单位车辆已被封存。

七、名词解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市农垦办2017年预算公开表.xls