常德市农垦办公室2017年度部门预算公开

一、部门职能职责

常德市农垦办公室是全额拨款的事业单位，归口市农业委员会，其主要职能职责为：

 1、为全市农垦发展提供管理保障。

2、参与研究农垦系统改革方案，协助处理农场改制后的各种矛盾和问题。

3、统筹管理中央、省安排的农垦专项资金和投资项目。

4、完成省农垦局交办的各项业务工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，本单位部门预算只包括本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本办的收入、支出情况，不含下属单位或机构。收入为一般公共预算财政拨款；支出仅包括保障本办基本运行的经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数93.68万元，为公共预算财政拨款。

（二）支出预算，2017年年初预算数93.68万元，其中，社会保障和就业支出35.04万元，农林水支出55.31万元，住房保障支出3.33万元。

四、公共预算财政拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入93.68万元，且全部为基本支出，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年一般公共预算基本支出93.68万元，其中：人员经费73.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障支出等。公用经费20.2万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修、公务接待、租车等日常公用经费。

（二）项目支出：（无）。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2017年本级的运行经费财政拨款预算20.2万元，较2016年预算减少了1.05万元，下降了5 %。

（二）三公经费预算情况：本单位2017年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少 4.7万元，下降82 %。其减少原因为公车改革,公车运行维护费已经不存在。

（三）政府采购情况：本单位2017年无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况：截至2016年12月31日，因公车改革本单位车辆已被封存。

 常德市农垦办2017年预算公开表.xls