常德市农民教育办公室2017年度部门预算公开

一、部门基本概况

1、职能职责

常德市农民教育办公室是由市农业委员会主管的参照公务员法管理的副处级事业单位。目前单位在编在岗干部11人，退休3人，职能科室3个（综合科、培训科、教育科）。单位主要工作职责为：

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关农民教育培训工作的方针、政策，拟订和组织实施全市农民教育培训中、长期规划，制定农民教育培训绩效评估标准，并对全市农民教育培训进行考核。

（2）管理全市农民教育培训工作，负责部署、组织全市农民教育培训的具体工作；研究全市农民教育培训工作中的重大问题，掌握、反映农民教育培训工作动态与信息，总结经验，为市委、市政府决策农民教育培训工作提供依据。

（3）负责协调和组织全市涉农部门开展农民教育培训，管理全市农民和新型农业经营主体的文化、科技、职业技能、政策法规、经营管理和思想道德等全面培训；

（4）管理全市农业广播电视教育和农业职业技能鉴定，根据常德市经济社会发展实际选定和组织专家学者开发农民教育培训的课程。

（5）承办市委、市政府和市委农村工作办公室交办的其它事项。

2、机构设置

根据市编委核定，我办内设科室3个（综合科、培训科、教育科），无下属单位。

二、部门预算单位构成

常德市农民教育办公室为独立核算的副处级事业单位，属二级预算单位，部门预算只包括办机关本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报范围包括本办的收入、支出及专项经费安排情况。不含下属单位预算收支情况（本单位无下属机构），收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障本办基本运转的经费，也包括完成日常工作任务而发生的各项支出。

（一）收入预算。2017年年初预算数146.05万元，其中，一般公共预算财政拨款146.05万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。2017年收入预算较去年增加22.14万元，增长17.9%，主要是一般公共预算财政拨款增加22.14万元，主要原因是人员经费工资福利费及社会保障缴费增长。

（二）支出预算。2017年年初预算数146.05万元，其中农林水支出115.41万元，社会保障和就业支出21.89万元，住房保障支出8.75万元。2017年支出预算较去年增加22.14万元，增长17.9%，主要是人员经费增加22.14万元，主要原因是人员经费工资福利费及社会保障缴费支出增长。

四、一般公共预算财政拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入146.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2017年年初预算数为146.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：目前尚未批复。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年常德市农民教育办公室单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款36.49万元，比2016年预算增加 1.84 万元，上升5.31 %。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为2.75万元，其中，公务接待费   2.75万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少5.83万元，主要是因公车改革，2017年单位公务用车运行费减少，严格控制公务接待标准与规格导致“三公”经费明显下降。

3、政府采购情况

2017年常德市农民教育办公室政府采购预算总额0万元，未进行政府采购。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市农民教育办公室

2017年2月14日

常德市农民教育办公室2017年部门预算公开表格.xls