常德市农林科学研究院2016年度部门决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

常德市农林科学研究院于2016年1月正式成立，由原常德市农业科学研究所和原常德市蔬菜科学研究所合并组成，系市农委管理的全额拨款事业单位，级别正处级。主要承担全市农业科研、引进、示范、推广等工作任务。其机构编制方案确定如下：

1.承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

2.着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、植保、土肥、栽培等方面的研究。

3.开展优质高效的新农药、新化肥、新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4.贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

5.承办市委、市政府和市农委、市科技局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市农业科学研究院核定全额拨款事业编制93人，下设水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜科学研究所、植保土肥研究所、农产品加工研究所、农业生物技术研究所、茶叶研究所、办公室、组织人事科、监察室、财务科、科研管理科共13个所科室，级别均为正科级，不含下属单位或机构。

第二部分  2016年度部门决算表

（表格附后）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明。

2016年度总收入1940.61万元，比上年度总收入1760.7万元增加179.91万元，增加10.2%。

2016年度总支出2088.44万元，比上年度总支出1481.86万元增加606.58万元，增加40.9%。

二、2016年度收入决算情况说明。

2016年度收入决算数1940.61万元。其中：公共预算财政拨款收入1720.76万元，占总收入88.7%；其他收入219.85万元，占总收入11.3%。

三、2016年度支出决算情况说明。

2016年度支出决算数2088.44万元。其中：基本支出1556.92万元，占总支出74.5%；项目出531.52万元，占总支出25.5%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度财政拨款收入1720.76万元，比上年度财政拨款收入1596.23万元增加124.53万元，增加7.8%。

2016年度财政拨款支出1846.91万元，比上年度财政拨款支出1317.39万元增加529.52万元，增加40.2%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1846.91万元，比上年度一般公共预算财政拨款支出1317.39万元增加529.52万元，增加40.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出中，基本支出1363.66万元，占年度财政拨款总支出的73.8%；项目支出483.25万元，占年度财政拨款总支出的26.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.66万元，比年初预算数1187.06元增加176.6万元，主要是增加人员经费；项目支出483.25万元。

基本支出中：基本人员经费1268.44万元，比年初预算数978.66万元增加289.78万元，增加原因是2016年原常德市蔬菜研究所正式并入我院，新增人员5名；公用经费95.22万元，比年初预算数158.4万元减少63.15万元，减少原因是2016年本单位厉行节约原则，有效减少各项运行开支。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.66万元，其中：基本人员经费1268.44万元（含工资福利支出759.27万元，对个人和家庭的补助支出509.17万元），占基本支出的93%；基本公用经费95.22万元（商品与服务支出95.22万元，其他资本性支出0万元），占基本支出的7%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出45.18万元，比年初预算数41.33万元增加3.85万元。其中：公务接待费12.19万元，比年初预算数20万元减少7.81万元；公务用车运行维护费32.99万元，比年初预算数21.33万元增加11.66万元，增加的主要原因是2016年原常德市蔬菜研究所正式并入我院，在编车辆增加一台；因公出国费0万元，与年初预算数一致。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出45.18万元，比上年增加13.67万元，增率43.3%，增加的主要原因是2016年原常德市蔬菜研究所正式并入我院，在编人员增加5名，在编车辆增加一台，因业务开展需要，故本年公务用车运行维护费增加11.63万元、公务接待费增加2.04万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度公务接待费12.19万元，接待156批次，1200人；公务用车运行费32.99万元，公务用车保有量3辆；因公出国费0万元。

八、 2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2016年度我院无政府性基金预算收入与支出。

九、 其他重要事项。

（一）机关运行经费支出情况。2016年度我院运行经费1363.66万元（公共预算财政拨款），比2015年增加456.41万元，其中：人员经费增加433.12万元、公用经费增加23.29万元。

（二）政府采购支出情况。2016年度我院无政府采购支出项目。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，我院共有车辆3辆，均属一般公务用车；无单位价值在50万元以上的专业设备。

（四）预算绩效情况的说明。

1、部门绩效总目标。

2016年我院的绩效总目标是，坚持以科技创新为中心，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕农业和农村经济发展中的重大科技问题，开展创新研究、技术集成与示范，取得了丰硕成果，在支撑现代农业发展中发挥了重要作用，为推进新常德新创业作出了应有的贡献。

2、2016年部门绩效目标。

①实施并完成国家、省、市及本所自拟科研课题20项；

②1项研究成果申请市级鉴定，1个新品种申报省级审定，1项研究成果申报市级科技进步奖；

③发表专业论文10篇；

④培训农业科技人员、农民500人次；

⑤建立科技示范点8个、示范面积2000亩。

3、绩效目标完成情况。

2016年我院共承担国家、省、市级科研项目和企业合作项目23项，其中国家级项目3项；通过省级审（认））定农作物品种3个；获省、市级科技进步奖各一项；全年发表专业论文13篇；建立科技示范点18个，示范面积达3000亩；培训农业科技人员、农民800人次。根据《常德市农林科学研究院部门整体支出绩效评价指标体系》评分为90分，部门整体支出绩效为“良好”。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市农林科学研究院

2017年8月16日

附件：农科院2016年度部门决算公开报表.xls