常德市农垦办公室2016年部门决算说明

一、 单位概况

（一）部门职责

常德市农垦办公室是全额拨款的事业单位，归口市农业委员会，其主要职能职责为：

1、为全市农垦发展提供管理保障。

2、参与研究农垦系统改革方案，协助处理农场改制后的各种矛盾和问题。

3、统筹管理中央、省安排的农垦专项资金和投资项目。

4、完成省农垦局交办的各项业务工作。

（二）部门决算单位构成

常德市农垦办为独立核算的事业单位，属二级预算单位，无下属单位和机构。

二、2016年度部门决算表

　　（公开表格附后）

三、 2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

本单位2016年度收入188.88万元，比上年增加43.63%。总支出189.61万元，比上年增长50.17%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年度本年收入决算数188.88万元，其中：公共预算财政拨款收入183.88万元，占总收入的97.35%，其他收入5万元，占总收入的2.65%。

（三）2016年度支出决算情况

2016年度支出决算数为189.61万元，其中：公共预算财政拨款支出184.61万元，占本年支出的97.36%，其他支出5万元，占本年支出的2.64%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政总收入183.88万元，比上年增加39.83%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出184.61万元，比上年增加46.21%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出184.61万元，比上年增加46.21%。

2.财政拨款支出决算结构情况，财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出46.23万元，占本年财政拨款支出184.61万元的25.04%，农林水支出16.48万元，占本年财政拨款支出184.61万元的8.93%。社会保障和就业支出119.51万元，占本年财政拨款支出184.61万元的64.74%。住房保障支出2.39万元，占本年财政拨款支出的184.61万元的1.29%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数184.61万元，比年初预算数174.61万元增加了5.73%。其中基本支出决算数181.83万元，比年初预算数174.61万元增加了4.13%，项目支出决算数2.78万元，比年初预算数0万元增加了100%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是单位人员工资和离退休费提标、文明单位奖励、综治考核奖励、2014年－2016年单位工作人员绩效提标和科技转化与推广服务资金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年公共预算财政拨款基本支出181.83万元，占本年支出的98.49%。

其中：人员经费154.83万元，占基本支出181.83万元的85.15%，公用经费27万元，占基本支出181.83万元的14.85%

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.29万元，比上年5.59万元减少了23.26%。其中，公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，比年初预算3.7万元减少了31.08%,比上年3.66万元减少了30.33%。公务接待费支出1.74万元，比年初算2万元减少了13%，比上年1.93万元减少了9.84%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年度无公务出国费支出，无公车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末因公车改革已无车辆。与公务接待支出相关的公务接待　22批次，220人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1.机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费27万元，比上年7.91万元增加241.34%。主要原因是决算口径不一致。

2.政府采购支出情况。2016年无政府采购支出

3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位无车辆，无大型通用设备和专用设备。

4.预算绩效情况说明。2016年本单位无50万元以上的重大项目，未开展预算绩效评价。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

常德市农垦办2016年决算公开表.xls