常德市农业机械化管理局2016年度部门决算公开

单位概况

（一）部门职责

1.贯彻有关农业机械化的法律法规和政策；

2.参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并组织实施；

3.协助建立和完善农机化技术推广体系；

4.负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训、宣传、普及农机化科技知识，总结推广经验，组织技术和学术交流；

5.引进农机化先进技术和优良品种，对确实推广的农机化新机具、新技术进行对比试验示范，并负责农机质量测试；

6.负责农机化科技示范点的建设，开展农业生产的产前、产中、产后服务；

7.农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督；

8.组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

（二）部门决算单位构成

常德市农业机械化技术推广站为独立核算的事业单位，属二级预算单位，下设办公室、财务室、科研室、推广室，无下属单位和机构。

二、2016年度部门决算表（公开表格附后）

2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

本单位2016年度收入579.66万元，比上年增长30.87%。总支出558.70万元，比上年增长27.35%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年度本年收入决算数579.66万元，其中，公共预算财政拨款收入568.66万元，占总收入的98.1%。其他收入11万元，占总收入的1.9%。

（三）2016年度支出决算情况

2016年度支出决算数为558.7万元，其中，公共预算拨款支出547.7万元，占本年支出的98.03%，其他支出11万元，占本年支出的1.97%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政总收入568.66万元，比上年增加32.43%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出547.7万元，比上年增加28.81%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出547.7万元，比上年增加28.81%。

2.财政拨款支出决算结构情况，财政拨款支出按功能科目分类，农林水支出406.87万元，占本年财政拨款支出547.7万元的74.29%。社会保障和就业支出111.49万元，占本年财政拨款支出547.7万元的20.35%。住房保障支出29.34万元，占本年财政拨款支出的547.7万元的5.36%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数547.7万元，比年初预算数462.59万元增加了15.54%。其中基本支出决算数523.7万元，比年初预算数438.59万元增加了16.25%，项目支出决算数24　　万元，与年初预算数24万元持平。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是单位人员工资和离退休费提标、文明单位奖励、综治考核奖励、2014年－2016年单位工作人员绩效提标。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年公共预算财政拨款基本支出523.7万元，占本年支出的

93.74%。其中：人员经费448.2万元（工资福利支出236.38万元，对个人和家庭的补助支出211.83万元），占基本支出523.7万元的85.58%，公用经费75.49万元，占基本支出523.7万元的14.42%

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出14.39万元，比上年14.42万元减少了0.2%。其中，公务用车购置及运行维护费支出8.61万元，比年初预算9万元减少了4.22%,比上年8.63万元减少了0.23%。公务接待费支出5.78万元，比年初算7万元减少了17.43%，与上年5.78万元持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年度无公务出国费支出，无公车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待80批次，723人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1.机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费110.49 万元，比上年92.53万元增加19.41%。主要原因是单位院落老旧，维修维护费增加。

2.政府采购支出情况。2016年无政府采购支出

3.国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆2台，均为一般工作用车，无大型通用设备和专用设备。

4.预算绩效情况说明。2016年本单位无50万元以上的重大项目，未开展预算绩效评价。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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