常德市农业科学研究所2016年度部门预算公开

一、部门职能职责

常德市农业科学研究所是市农委管理的事业单位，级别正处级。主要承担全市农业科研、示范、引进、推广等工作任务。其机构编制方案确定如下：

1、承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

2、着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、植保、土肥、栽培等方面的研究。

3、开展优质高效的新农药、新化肥、新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4、贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

5、承办市委、市政府和市农委、市科技局交办的其他事项。

二、机构设置情况

常德市农业科学研究所部门预算只包括全所本级预算，下设水稻室、油料室、旱作园艺室、棉花室、植保室、办公室、政工科、科管科、生产科、监察室十个科室，级别均为正科级，不含下属单位或机构。

核定全额拨款事业编制88名，其人员编制结构为：所长1名，书记1名，副所长3名，纪委书记1名，工会主席1名；正副科级领导职数20名；管理人员12名；农业技术人员34名；生产经营推广人员12名；后期服务人员3名。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括全所的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入包括公共预算财政拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款等；支出包括全所基本运行的经费和科研项目经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1187.06万元，其中，公共预算财政拨款1137.06万元，纳入预算管理非税收入拨款50万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1187.06万元，其中，社会保障和就业支出290.02万元；农林水支出830.71万元；住房保障支出66.33万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入1187.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为1137.06万元，

其中，人员经费978.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费158.4万元（其中包括专项业务经费支出73.31万元，包括农业技术技能培训23.31万元和农业科技示范50万元），主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、专用材料、劳务费、办公设备购置费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为50万元。

其中：

1、与“中国种子集团有限公司三亚分公司”科研技术合作经费30万元， 按合同完成科研协作任务，主要用于差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费。 

2、农业科研协作成本20万元，与上级各有关部门建有粮、棉、油、果、菜、花的科研协作关系，按合同完成科研协作任务，主要用于交通费、差旅费、劳务费。

四、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费：2016全所运行经费财政拨款预算158.4万元，较2015年预算158.4万元无增减。

2.三公经费预算情况：2016年“三公”经费预算数为41.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21.33万元（公务用车购置费0万元、公车运行费21.33万元），公务接待费20万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少10万元，下降19%，公务用车运行费无增减，主要是减少了公务接待费10万元，其减少原因是，我所加强了公务接待费支出的管理，严格控制公务接待用餐次数和标准，接待一律不配烟、不饮酒。

附件：2016年农科所预算公开.xls

常德市农民教育办公室

2016年2月19日